一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于政務(wù)服務(wù)工作的政策規(guī)定；擬訂并組織實施全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃和工作計劃。

（二）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于公共資源交易監(jiān)管的法律法規(guī)和規(guī)章，擬訂全市公共資源交易監(jiān)管政策制度等規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)公共資源交易的綜合管理和監(jiān)督協(xié)調(diào)。

（三）代表市政府對各職能部門的政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督，對市本級各政務(wù)服務(wù)分中心（以下簡稱分中心）進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，對全市政府政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（四）會同有關(guān)部門做好深化行政審批制度改革有關(guān)工作，不斷創(chuàng)新審批方式、優(yōu)化審批流程、提高審批效率。

（五）依據(jù)市政府授權(quán)，負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)大廳（以下簡稱政務(wù)服務(wù)大廳）的日常管理工作。

（六）對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的政務(wù)服務(wù)事項（以下簡稱進(jìn)駐事項）的辦理進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)。

（七）對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的工作人員（以下簡稱進(jìn)駐人員）進(jìn)行管理培訓(xùn)和日常考核。

（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市農(nóng)村為民服務(wù)全程代理業(yè)務(wù)工作。

（九）承擔(dān)市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2015年度部門決算包括本級決算。

納入宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2015年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	市政府政務(wù)服務(wù)中心本級

 三、市政府政務(wù)服務(wù)中心2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計297萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計297萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計各減少470.49萬元，降低61.30%，主要原因是2014年度有基建工程款收入和支出。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計297萬元，其中：財政撥款收入263萬元，占88.55%；其他收入34萬元，占11.45%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計297萬元，其中：基本支出157.2萬元，占52.93%；項目支出139.8萬元，占47.07%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計263萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計263萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各減少470.49萬元，降低64.14%，主要原因是2014年度有基建工程款收入和支出。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出263萬元，占本年支出的88.55%。與2014年相比，財政撥款支出減少470.49萬元，降低64.14%。主要原因是2014年度有基建工程款支出。

2.財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為221.39萬元，年底調(diào)整預(yù)算為255.7萬元，支出決算為263萬元，完成年初預(yù)算的102.85%。其中基本支出157.2萬元，占59.77%；項目支出105.8萬元，占40.23%。具體情況如下：

1.“一般公共服務(wù)”2015年度決算263萬元，比2014年增加29.51萬元，增長12.64%，主要原因一是人員經(jīng)費增加；二是大廳維修費用增加，各項設(shè)施免費維保期已滿，辦公設(shè)施損耗嚴(yán)重進(jìn)入維護(hù)更換的高峰期。其中：“行政運行”決算263萬元，主要用于人員費用、辦公費用和服務(wù)大廳運行支出。“其他一般公共服務(wù)支出”決算0萬元。

2.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2015年度決算0萬元，比2014年減少500萬元，降低100%，主要原因是2014年度有基建工程款支出。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出157.2萬元，其中人員經(jīng)費148.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、購房補(bǔ)貼支出；公用經(jīng)費9萬元，主要包括：物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

市政府政務(wù)服務(wù)中心2015年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

2015年度宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運行經(jīng)費157.2萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

2015年度宣城市政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年11月30日，宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。于2015年12月2日移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2015年，宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心按照指向明確、合理可行的原則，對7個項目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財政資金128.2萬元。全年共組織對7個項目（部門整體支出、政策）進(jìn)行了績效評價，涉及財政資金128.2萬元。評價結(jié)果顯示，中心工作完成較好，服務(wù)大廳效果良好，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

附件：

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

收入支出決算總表
財決01表
編制單位：宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心		2015年度	金額單位：萬元
收入		支出
項目	決算數(shù)	項目	決算數(shù)
一、財政撥款收入	263.0	一、一般公共服務(wù)支出	297.0
二、上級補(bǔ)助收入	0.0	二、外交支出	0.0
三、事業(yè)收入	0.0	三、國防支出	0.0
四、經(jīng)營收入	0.0	四、公共安全支出	0.0
五、附屬單位上繳收入	0.0	五、教育支出	0.0
六、其他收入	34.0	六、科學(xué)技術(shù)支出	0.0
		七、文化體育與傳媒支出	0.0
		八、社會保障和就業(yè)支出	0.0
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	0.0
		十、節(jié)能環(huán)保支出	0.0
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.0
		十二、農(nóng)林水支出	0.0
		十三、交通運輸支出	0.0
		十四、資源勘探信息等支出	0.0
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.0
		十六、金融支出	0.0
		十七、援助其他地區(qū)支出	0.0
		十八、國土海洋氣象等支出	0.0
		十九、住房保障支出	0.0
		二十、糧油物資儲備支出	0.0
		二十一、其他支出	0.0
		二十二、債務(wù)還本支出	0.0
		二十三、債務(wù)付息支出	0.0
本年收入合計	297.0	本年支出合計	297.0
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	0.0	結(jié)余分配	0.0
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.0	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.0
總計	297.0	總計	297.0

 

收入決算表
財決03表
編制單位：宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心				2015年度	金額單位：萬元
項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼			科目名稱
			合計	297.0	263.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0
201			一般公共服務(wù)支出	297.0	263.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	297.0	263.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0
2010301			行政運行	297.0	263.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0

 

支出決算表
財決04表
編制單位：宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心				2015年度	金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	297.0	157.2	139.8	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服務(wù)支出	297.0	157.2	139.8	0.0	0.0	0.0
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	297.0	157.2	139.8	0.0	0.0	0.0
2010301			行政運行	297.0	157.2	139.8	0.0	0.0	0.0

 

財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制單位：宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心	2016年8月	金額單位：萬元
收入		支出
項   目	決算數(shù)	項目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財政撥款	263.0	一、一般公共服務(wù)支出	263.0
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	0.0	二、外交支出	0.0
		三、國防支出	0.0
		四、公共安全支出	0.0
		五、教育支出	0.0
		六、科學(xué)技術(shù)支出	0.0
		七、文化體育與傳媒支出	0.0
		八、社會保障和就業(yè)支出	0.0
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	0.0
		十、節(jié)能環(huán)保支出	0.0
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.0
		十二、農(nóng)林水支出	0.0
		十三、交通運輸支出	0.0
		十四、資源勘探信息等支出	0.0
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.0
		十六、金融支出	0.0
		十七、援助其他地區(qū)支出	0.0
		十八、國土海洋氣象等支出	0.0
		十九、住房保障支出	0.0
		二十、糧油物資儲備支出	0.0
		二十一、其他支出	0.0
		二十二、債務(wù)還本支出	0.0
		二十三、債務(wù)付息支出	0.0
本年收入合計	263.0	本年支出合計	263.0
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.0	年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.0
一般公共預(yù)算財政撥款	0.0
政府性基金預(yù)算財政撥款	0.0
合計	263.0	合計	263.0

 

公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
財決07表
編制單位：宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心				2015年度	金額單位：萬元
支出功能分類科目編碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計	263.0	157.2	105.8
201			一般公共服務(wù)支出	263.0	157.2	105.8
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	263.0	157.2	105.8
2010301			行政運行	263.0	157.2	105.8

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表
公開06表
部門：宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心		金額單位：萬元
項   目		本年支出合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱
					欄   次		1	2	3
					合   計		157.2	148.2	9.0
301	工資福利支出	118.3	118.3	0.0
30101	基本工資	29.8	29.8	0.0
30102	津貼補(bǔ)貼	48.3	48.3	0.0
30103	獎金	23.4	23.4	0.0
30104	社會保障繳費	2.8	2.8	0.0
30199	其他工資福利支出	14.0	14.0	0.0
302	商品和服務(wù)支出	9.0	0.0	9.0
30209	物業(yè)管理費	2.0	0.0	2.0
30213	維修(護(hù))費	3.0	0.0	3.0
30231	公務(wù)用車運行維護(hù)費	4.0	0.0	4.0
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	29.9	29.9	0.0
30311	住房公積金	27.3	27.3	0.0
30313	購房補(bǔ)貼	2.6	2.6	0.0
注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財決08-1表）進(jìn)行批復(fù)。
2.本表批復(fù)到款級科目。
3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
財決09表
編制單位：宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心				2015年度	金額單位：萬元
項目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項目）			小計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計
注：本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)。