一、部門主要職能

宣城市鐵路工作辦公室是宣城市人民政府的職能工作機構，受市政府委托，履行鐵路建設的協(xié)調管理的行政職能。

1. 認真執(zhí)行國家和省有關鐵路建設的方針、政策、法規(guī)，貫徹落實市委、市政府和市鐵路建設領導小組關于鐵路建設的各項決定、決議，負責市鐵路建設領導小組的日常工作。
2. 負責協(xié)調全市鐵路建設工作，協(xié)調各縣（市、區(qū)）和市直單位服務鐵路建設的相關工作，指導各縣（市、區(qū)）鐵路工作辦公室開展工作。

 　3.負責地方鐵路建設規(guī)劃研究和鐵路建設項目立項前期協(xié)調工作。

 　4.負責全市鐵路建設征地拆遷協(xié)調工作及相關資金的管理使用。

5. 負責協(xié)調鐵路建設指揮部、各施工單位與地方的關系，牽頭協(xié)調解決鐵路建設過程中各類矛盾和糾紛，配合相關部門做好鐵路建設工作中的社會治安、交通管理、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、政策宣傳等工作。
6. 負責市火車站站場及火車站配套服務設施的建設與管理的協(xié)調工作。
7. 負責組織有關部門開展調查研究，提出鐵路促進地方經(jīng)濟發(fā)展的對策與建議。
8. 完成市委、市政府及省鐵路辦交辦的其它工作。

二、部門概況

我辦為正縣級財政全額供給事業(yè)單位，核定編制為10名。其中主任1名，副主任2名，總工程師1名。內(nèi)設綜合科、工程科、建設協(xié)調科三個職能科室，各設科長1名?，F(xiàn)有在編在崗工作人員10人。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看，市鐵路辦2016年度部門決算包括本級決算，與預算一致。

納入市鐵路辦2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	市鐵路辦本級

四、市鐵路辦2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計192.14萬元（含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元），支出總計192.14萬元（含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元）。與2015年相比，收、支總計分別增加29.7萬元、29.7萬元，增長27.4%、27.4%，主要原因：一是單位2名副縣級領導干部的工資關系調入，大幅增加相關的工作經(jīng)費支出。二是多條鐵路開工建設，協(xié)調服務任務持續(xù)加重，會議、接待、出差等增多；三是配合市委市政府開展全國文明城市創(chuàng)建、美好鄉(xiāng)村、扶貧等工作，支出費用增加較多。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計192.14萬元，其中：財政撥款收入192.14萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計192.14萬元（含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元），其中：基本支出192.14萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計192.14萬元（含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元），支出總計192.14萬元（含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元），與2015年相比，收、支總計各增加29.7萬元、29.7萬元，增長27.4%、27.4%，主要原因：一是單位2名副縣級領導干部的工資關系調入，大幅增加相關的工作經(jīng)費支出。二是多條鐵路開工建設，協(xié)調服務任務持續(xù)加重，會議、接待、出差等增多；三是配合市委市政府開展全國文明城市創(chuàng)建、美好鄉(xiāng)村、扶貧等工作，支出費用增加較多。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出192.14萬元（含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元），占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加29.7萬元，增長27.4%。主要原因：一是單位2名副縣級領導干部的工資關系調入，大幅增加相關的工作經(jīng)費支出。二是多條鐵路開工建設，協(xié)調服務任務持續(xù)加重，會議、接待、出差等增多；三是配合市委市政府開展全國文明城市創(chuàng)建、美好鄉(xiāng)村、扶貧等工作，支出費用增加較多。

2. 財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預算192.14萬元（含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元），其中138萬元為“一般公共服務”。支出決算為192.14萬元（含代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元），其中138萬元為“一般公共服務”，完成年初預算的100%。比2015年增加29.7萬元，增長27.4%。

（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出192.14萬元（含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元），其中人員經(jīng)費81.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費110.77萬元（含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元），主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2016年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經(jīng)費。

2016年度事業(yè)運行費為124.68萬元、行政運行費為12.72萬元，主要用于保障單位日常運行；其他發(fā)展與改革事務支出為54.14萬元，為市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款；扶貧支出0.6萬元，用于走訪慰問包保幫扶的貧困戶。

2. 政府采購情況。

2016年度政府采購支出總額3.96萬元，購買10臺辦公電腦。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，共有車輛2輛，全部為一般公務用車。

五、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

宣城市鐵路辦2016年一般公共預算財政

撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

 

    一、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

項  目	決算數(shù)
合  計	9.53
因公出國（境）費	0
公務接待費	3.7
公務用車購置及運行費	5.83
其中：公務用車運行維護費	5.83
公務用車購置	0.0

二、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為9.53萬元，完成年初預算的100%。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務接待費支出決算為3.7萬元，公務用車購置及運行費支出決算為5.83萬元。具體情況如下：

（一）2016年未安排出國（境）計劃，因公出國（境）費支出0萬元，與2015年度決算相比，減少4萬元。

（二）公務接待費支出3.7萬元, 與2015年度決算相比，減少0.1萬元，下降（增長）2.6%。，下降的原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定和省、市三十條要求，嚴格控制機關公務接待范圍、標準。2016年公務接待共67批次，562人次，主要用于鐵路項目建設協(xié)調、十三五鐵路網(wǎng)規(guī)劃、縣市區(qū)鐵路辦聯(lián)系日常征遷工作，以及招商引資接待等。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委、市委30條要求，嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《宣城市市直單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》（財行〔2013〕205號）、《宣城市黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》（宣辦發(fā)〔2014〕23號）相關規(guī)定。

（三）公務用車購置及運行費支出5.83萬元，與2014年度決算相比，減少0.07萬元，下降1.19%。下降的原因是進一步嚴格執(zhí)行八項規(guī)定和省、市三十條要求，嚴格控制機關公務用車管理、維修費用支出。2016年沒有安排公務用車購置費，全部為公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于鐵路項目建設協(xié)調的出差、基層調研等。2016年，市鐵路辦公務用車保有量為2輛。

聯(lián)系方式：0563-3013133