目  錄

第一部分 宣城市數(shù)據(jù)資源管理局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

宣城市數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算情況

 

第一部分 宣城市數(shù)據(jù)資源管理局概況

一、部門職責(zé)

（一）外部政府權(quán)力

宣城市數(shù)據(jù)資源管理局無政府權(quán)力,以市政府網(wǎng)站當(dāng)年公布的《宣城市數(shù)據(jù)資源管理局政府權(quán)力清單和責(zé)任清單》為準(zhǔn)。

（二）內(nèi)部管理事項

（一）貫徹執(zhí)行數(shù)據(jù)資源和政務(wù)服務(wù)管理工作法律法規(guī)規(guī)章，擬訂全市數(shù)據(jù)資源和政務(wù)服務(wù)管理發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和政策措施并組織實施。

（二）負責(zé)統(tǒng)籌全市數(shù)據(jù)資源，推進數(shù)據(jù)資源管理體系建設(shè)，加強政務(wù)數(shù)據(jù)和政務(wù)信息系統(tǒng)整合，推動經(jīng)濟、社會等公共數(shù)據(jù)歸集，推進數(shù)據(jù)資源匯聚融合、開放共享和開發(fā)利用。

（三）負責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)全市數(shù)據(jù)資源基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)。負責(zé)市電子政務(wù)云平臺、電子政務(wù)外網(wǎng)、電子政務(wù)數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護和管理。

（四）負責(zé)統(tǒng)籌推進“數(shù)字宣城”建設(shè)，承擔(dān)市級政府投資的數(shù)據(jù)資源、政務(wù)信息化項目初審工作。

（五）負責(zé)統(tǒng)籌推進全市大數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭擬訂和落實促進數(shù)據(jù)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施。

（六）負責(zé)統(tǒng)籌推進全市數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)，承擔(dān)市本級政務(wù)數(shù)據(jù)、重點領(lǐng)域數(shù)據(jù)等安全保障工作。

（七）配合有關(guān)部門擬訂全市大數(shù)據(jù)、智慧城市人才隊伍建設(shè)的相關(guān)政策措施，負責(zé)做好大數(shù)據(jù)、智慧城市相關(guān)知識普及、教育培訓(xùn)、對外交流與合作等工作。

（八）負責(zé)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政務(wù)服務(wù)工作。組織開展政務(wù)服務(wù)考評等工作。

（九）負責(zé)協(xié)調(diào)推進全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”及其平臺建設(shè)應(yīng)用推廣工作，持續(xù)提升實體大廳和網(wǎng)上大廳的服務(wù)能力。

（十）指導(dǎo)監(jiān)督全市各級綜合性政務(wù)服務(wù)大廳的建設(shè)和管理。研究確定、審查和調(diào)度進駐市政務(wù)服務(wù)大廳窗口辦理的政務(wù)服務(wù)事項，并對辦理情況進行監(jiān)督檢查。會同有關(guān)部門推進審批服務(wù)便民化改革，持續(xù)提升政務(wù)服務(wù)效能。負責(zé)對進駐市政務(wù)服務(wù)大廳的窗口工作人員進行管理、培訓(xùn)和考核。

（十一）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算包括：局本級決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入宣城市數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細情況見下表：

 

序號	單位名稱
1	市數(shù)據(jù)資源管理局本級
2	市數(shù)據(jù)管理中心（市政務(wù)服務(wù)中心）

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07表

（宣城市數(shù)據(jù)資源管理局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)）

第三部分 宣城市數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1003.15萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計1003.15萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加553.29萬元，增長123%，主要原因：年內(nèi)機構(gòu)改革重新組建了市數(shù)據(jù)資源管理局，并新增了大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的工作職責(zé)。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1003.15萬元，其中：財政撥款收入1003.15萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1003.15萬元，其中：基本支出299.62萬元，占29.87%；項目支出703.52萬元，占70.13%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1003.15萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計1003.15萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加553.29萬元，增長123%，主要原因：年內(nèi)機構(gòu)改革重新組建了市數(shù)據(jù)資源管理局，并新增了大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的工作職責(zé)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1003.15萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加553.29萬元，增長123%。主要原因是年內(nèi)機構(gòu)改革重新組建了市數(shù)據(jù)資源管理局，并新增了大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的工作職責(zé)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1003.15萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加553.29萬元，增長123%。主要原因是年內(nèi)機構(gòu)改革重新組建了市數(shù)據(jù)資源管理局，并新增了大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的工作職責(zé)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1003.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1002.64萬元，占99.95%;社會保障和就業(yè)（類）支出0.51萬元，占0.05%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為381.94萬元，支出決算為1003.15萬元，完成年初預(yù)算的262.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 年內(nèi)機構(gòu)改革重新組建了市數(shù)據(jù)資源管理局，并新增了大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的工作職責(zé)。其中:基本支出299.62萬元，占29.87%；項目支出703.52萬元，占70.13%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為381.94萬元，支出決算為1002.64萬元，完成年初預(yù)算的262.51%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)機構(gòu)改革重新組建了市數(shù)據(jù)資源管理局，并新增了大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的工作職責(zé)。

2.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。年初未安排預(yù)算，支出決算為0.17萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。

3.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）。年初未安排預(yù)算，支出決算為0.34萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出299.62萬元，其中：人員經(jīng)費279.62萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金；公用經(jīng)費20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

宣城市數(shù)據(jù)資源管理局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度，宣城市數(shù)據(jù)資源管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出20萬元，比2018年減少1.06萬元，下降5%，主要原因是落實逐年壓減一般性支出有關(guān)要求。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，宣城市數(shù)據(jù)資源管理局政府采購支出總額534.83萬元，其中：政府采購貨物支出3.14萬元、政府采購工程支出531.69萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，宣城市數(shù)據(jù)資源管理局共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）
   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共5個項目，涉及資金214.27萬元，占項目預(yù)算總額的100%。評價結(jié)果顯示，工作完成較好，服務(wù)大廳效果良好，達到了預(yù)期績效目標(biāo)。

本部門共組織對“政務(wù)中心、服務(wù)大廳運行維護”等5個項目開展了部門績效評價，涉及資金214.27萬元。該項目績效評價由部門自主實施，從評價情況看，工作完成較好，服務(wù)大廳效果良好，達到了預(yù)期績效目標(biāo)。

組織開展2019年度部門整體支出績效自評。評價結(jié)果顯示，工作完成較好，服務(wù)大廳效果良好，達到了預(yù)期績效目標(biāo)。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(指市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目）

本單位無市財政批復(fù)的績效目標(biāo)項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。