宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心

2017年部門決算

 2018年8月

 

 

 

目 錄

第一部分 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于政務(wù)服務(wù)工作的政策規(guī)定；擬訂并組織實施全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃和工作計劃。

（二）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于公共資源交易監(jiān)管的法律法規(guī)和規(guī)章，擬訂全市公共資源交易監(jiān)管政策制度等規(guī)范性文件。負責公共資源交易的綜合管理和監(jiān)督協(xié)調(diào)。

（三）代表市政府對各職能部門的政務(wù)服務(wù)工作進行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督，對市本級各政務(wù)服務(wù)分中心（以下簡稱分中心）進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，對全市政府政務(wù)服務(wù)中心進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（四）會同有關(guān)部門做好深化行政審批制度改革有關(guān)工作，不斷創(chuàng)新審批方式、優(yōu)化審批流程、提高審批效率。

（五）依據(jù)市政府授權(quán)，負責市政務(wù)服務(wù)大廳（以下簡稱政務(wù)服務(wù)大廳）的日常管理工作。

（六）對進駐政務(wù)服務(wù)大廳的政務(wù)服務(wù)事項（以下簡稱進駐事項）的辦理進行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)。

（七）對進駐政務(wù)服務(wù)大廳的工作人員（以下簡稱進駐人員）進行管理培訓(xùn)和日常考核。

（八）負責指導(dǎo)全市農(nóng)村為民服務(wù)全程代理業(yè)務(wù)工作。

（九）承擔市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年度部門決算包括本級決算。

納入宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號

單位名稱

1

市政務(wù)服務(wù)中心本級

第二部分 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年部門決算表

第三部分 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計436.09萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計436.09萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計各增加80.18萬元，增長22.53%，主要原因：一是職工調(diào)資增加；二是維保及辦公設(shè)施維護更換費用增加。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計436.09萬元，其中：財政撥款收入436.09萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計436.09萬元，其中：基本支出235.06萬元，占53.9%；項目支出201.03萬元，占46.1%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計436.09萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計436.09萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加80.18萬元，增長22.53%，主要原因：一是職工調(diào)資增加；二是維保及辦公設(shè)施維護更換費用增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入436.09萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加80.18萬元，增長22.53%。主要原因一是職工調(diào)資增加；二是維保及辦公設(shè)施維護更換費用增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出436.09萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加80.18萬元，增長22.53%。主要原因一是職工調(diào)資增加；二是維保及辦公設(shè)施維護更換費用增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出436.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出416.17萬元，占95.43%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.10萬元，占1.4%；農(nóng)林水（類）支出13.82萬元，占3.17%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為318.85萬元，支出決算為436.09萬元，完成年初預(yù)算的136.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是職工調(diào)資增加；二是維保及辦公設(shè)施維護更換費用增加。其中:基本支出235.06萬元，占53.9%；項目支出201.03萬元，占46.1%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為318.85萬元，支出決算為416.17萬元，完成年初預(yù)算的130.52%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是職工調(diào)資增加；二是維保及辦公設(shè)施維護更換費用增加。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初未安排預(yù)算，支出決算為6.10萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。

3.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初未安排預(yù)算，支出決算為13.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出235.06萬元，其中人員經(jīng)費196.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費38.33萬元，主要包括：辦公費、水費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、會議費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

市政務(wù)服務(wù)中心2017年度沒有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年度，宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出235.06萬元，比2016年增加44.69萬元，增長23.48%，主要原因是主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額58.21萬元，其中：政府采購貨物支出39.49萬元，政府采購服務(wù)支出18.72萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬以上專用設(shè)備0臺。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心組織對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共5個項目，涉及資金189.13萬元，占項目預(yù)算總額的56.65%。評價結(jié)果顯示，中心工作完成較好，服務(wù)大廳效果良好，達到了預(yù)期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。