宣城市審計(jì)局2019年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.宣城市審計(jì)局2019年財(cái)政撥款收支總表

2.宣城市審計(jì)局2019年一般公共預(yù)算支出表

3.宣城市審計(jì)局2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣城市審計(jì)局2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣城市審計(jì)局2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.宣城市審計(jì)局2019年收支總表

7.宣城市審計(jì)局2019年收入總表

8.宣城市審計(jì)局2019年支出總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）外部政府權(quán)力

市審計(jì)局共計(jì)7項(xiàng)政府權(quán)力，其中行政處罰2項(xiàng)、行政強(qiáng)制1項(xiàng)、其他權(quán)力4項(xiàng)。以當(dāng)年市政府網(wǎng)站公布的《宣城市審計(jì)局政府權(quán)力清單和責(zé)任清單》為準(zhǔn)。

（二）內(nèi)部管理事項(xiàng)

1.貫徹執(zhí)行國家審計(jì)方針政策和法律法規(guī)，參與起草審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)及其相關(guān)方面的地方性規(guī)章和規(guī)范性文件草案，提出相關(guān)政策建議。

2.負(fù)責(zé)對(duì)市財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)國家財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。

3.負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改落實(shí)的責(zé)任。

4.負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全市審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃，對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

5.負(fù)責(zé)向市長提交年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；向市政府報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。

6.負(fù)責(zé)受市政府委托，向市人大常委會(huì)提出市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。

7.負(fù)責(zé)依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果；向市政府、省審計(jì)廳報(bào)告和向市政府有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）人民政府通報(bào)審計(jì)情況及結(jié)果。

8.負(fù)責(zé)直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理、處罰建議：

（1）市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，市直各部門（含直屬單位）預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支。

（2）縣級(jí)人民政府預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支，市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金。

（3）使用市級(jí)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支。

（4）市級(jí)政府投資和以市級(jí)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算、工程價(jià)款結(jié)算和項(xiàng)目竣工決算。

（5）市屬國有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、市政府規(guī)定的國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益。

（6）市政府部門、縣級(jí)人民政府管理和受市政府及其部門委托的其他單位管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。

（7）國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。

（8）法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由市審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。

9.負(fù)責(zé)依法依規(guī)對(duì)縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部及屬市審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

10.負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)、國有資源管理使用等與國家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)（調(diào)查）。

11.負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實(shí)情況的跟蹤審計(jì)工作。

12.負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)公務(wù)支出和公款消費(fèi)情況、樓堂館所建設(shè)和機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

13.負(fù)責(zé)依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或市政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

14.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

15.與縣級(jí)人民政府共同領(lǐng)導(dǎo)縣級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)。依法領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)，組織下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施特定項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查，糾正或責(zé)成糾正下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)違反國家規(guī)定做出的審計(jì)決定，按照有關(guān)規(guī)定協(xié)管縣級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人。

16.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

 

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市審計(jì)局2019年度部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)預(yù)算和局屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市審計(jì)局機(jī)關(guān)	行政單位
2	市政府投資審計(jì)中心	公益一類事業(yè)單位

 

 

三、2019年主要工作任務(wù)

（一）開展重大政策跟蹤審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、“三去一降一補(bǔ)”任務(wù)落實(shí)、“放管服”改革推進(jìn)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、減稅降費(fèi)、清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款，中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省市委實(shí)施細(xì)則貫徹落實(shí)情況等。

（二）深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。對(duì)公共財(cái)政、政府性基金、國有資本經(jīng)營、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行、政府投資組織分配和預(yù)算執(zhí)行，以及稅收征管情況進(jìn)行審計(jì)。對(duì)市級(jí)部門一級(jí)預(yù)算單位通過大數(shù)據(jù)審計(jì)推進(jìn)全覆蓋。

（三）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。堅(jiān)持任中審計(jì)與離任審計(jì)相結(jié)合、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與離任交接相結(jié)合、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與其他專業(yè)審計(jì)相結(jié)合，同時(shí)開展日常干部管理監(jiān)督審計(jì)核查，實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)輪審一遍。

（四）規(guī)范政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。落實(shí)審計(jì)署和省審計(jì)廳關(guān)于完善和規(guī)范政府投資審計(jì)的要求，加強(qiáng)投資審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理，規(guī)范審計(jì)行為，促進(jìn)廉潔高效。

（五）推進(jìn)國有資源審計(jì)。結(jié)合部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對(duì)土地、礦產(chǎn)、森林、水利、環(huán)境保護(hù)等市直相關(guān)主管部門，以及相關(guān)市的國有資源和環(huán)境保護(hù)及相關(guān)專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì)。同時(shí)，結(jié)合對(duì)縣市區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。

（六）認(rèn)真組織實(shí)施全省聯(lián)動(dòng)審計(jì)項(xiàng)目。認(rèn)真組織實(shí)施審計(jì)署和安徽省審計(jì)廳統(tǒng)一組織城鎮(zhèn)保障性安居工程審計(jì)、鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、黃標(biāo)車提前淘汰獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金審計(jì)、秸稈禁燒和綜合利用獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、國外貸援款項(xiàng)目審計(jì)等。

（七）完成好市委、市政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

 

 

  

 

 

 

 

第二部分 2019年部門預(yù)算表

部門公開表1  宣城市審計(jì)局2019年財(cái)政撥款收支總表 單位：萬元
收   入		支   出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
一、一般公共預(yù)算撥款收入	1337.00	一、一般公共服務(wù)支出	1211.17	1211.17
其中： 國庫管理非稅收入	770.00	二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	60.19	60.19
		九、衛(wèi)生健康支出	16.63	16.63
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	49.01	49.01
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)	1337.00	本年支出小計(jì)	1337.00	1337.00
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
收入總計(jì)	1337.00	支出總計(jì)	1337.00	1337.00

 

部門公開表2

宣城市審計(jì)局2019年一般公共預(yù)算支出表
				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
201	一般公共服務(wù)支出	1211.17	358.17	853.00
20108	審計(jì)事務(wù)	1211.17	358.17	853.00
2010801	行政運(yùn)行（審計(jì)事務(wù)）	358.17	358.17
2010104	審計(jì)業(yè)務(wù)	835.00		835.00
2010806	信息化建設(shè)（審計(jì)事務(wù)）	18.00		18.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	60.19	60.19
20805	行政事業(yè)單位離退休	60.19	60.19
2080501	歸口管理的行政單位離退休	6.91	6.91
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出	53.28	53.28
210	衛(wèi)生健康支出	16.63	16.63
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	16.63	16.63
2101101	行政單位醫(yī)療	16.63	16.63
221	住房保障支出	49.01	49.01
22102	住房改革支出	49.01	49.01
2210201	住房公積金	41.34	41.34
2210202	提租補(bǔ)貼	7.67	7.67
合計(jì)		1337.00	484.00	853.00

 

部門公開表3

宣城市審計(jì)局2019年一般公共預(yù)算基本支出表 單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	389.63
30101	基本工資	127.11
30102	津貼補(bǔ)貼	83.71
30103	獎(jiǎng)金	10.59
30107	績效工資	52.65
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	53.28
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	16.63
30113	住房公積金	41.34
30199	其他工資福利支出	4.32
302	商品和服務(wù)支出	72.30
30201	辦公費(fèi)	2.00
30202	印刷費(fèi)	2.00
30205	水費(fèi)	0.50
30206	電費(fèi)	5.00
30207	郵電費(fèi)	3.00
30209	物業(yè)管理費(fèi)	6.22
30211	差旅費(fèi)	2.50
30213	維修(護(hù))費(fèi)	12.00
30215	會(huì)議費(fèi)	3.50
30216	培訓(xùn)費(fèi)	2.50
30217	公務(wù)接待費(fèi)	9.50
30226	勞務(wù)費(fèi)	0.40
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	5.12
30229	福利費(fèi)	3.84
30239	其他交通費(fèi)用	6.10
30299	其他商品和服務(wù)支出	8.12
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	22.07
30302	退休費(fèi)	4.13
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.19
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	17.75
合計(jì)		484.00

 

部門公開表4

宣城市審計(jì)局2019年政府性基金預(yù)算支出表
						單位：萬元
功能分類科目			政府性基金預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出
合計(jì)

注：宣城市審計(jì)局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

部門公開表5

宣城市審計(jì)局2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
							單位：萬元
功能分類科目			國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計(jì)		基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)
注：宣城市審計(jì)局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

部門公開表6

宣城市審計(jì)局2019年收支總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	1337.00		一、一般公共服務(wù)支出	1211.17
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			三、國防支出
四、財(cái)政專戶管理非稅收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	60.19
			九、衛(wèi)生健康支出	16.63
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出	49.01
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)	1337.00		本年支出小計(jì)	1337.00
上年結(jié)轉(zhuǎn)			結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算			一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算			政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算			國有資本經(jīng)營預(yù)算
財(cái)政專戶			財(cái)政專戶
其他			其他
收入總計(jì)	1337.00		支出總計(jì)	1337.00

 

部門公開表7

宣城市審計(jì)局2019年收入預(yù)算總表 單位：萬元
功能科目		合計(jì)	上年結(jié)轉(zhuǎn)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	財(cái)政專戶管理非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出	1211.17		1211.17
20108	審計(jì)事務(wù)	1211.17		1211.17
2010801	行政運(yùn)行（審計(jì)事務(wù)）	358.17		358.17
2010104	審計(jì)業(yè)務(wù)	835.00		835.00
2010806	信息化建設(shè)（審計(jì)事務(wù)）	18.00		18.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	60.19		60.19
20805	行政事業(yè)單位離退休	60.19		60.19
2080501	歸口管理的行政單位離退休	6.91		6.91
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出	53.28		53.28
210	衛(wèi)生健康支出	16.63		16.63
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	16.63		16.63
2101101	行政單位醫(yī)療	16.63		16.63
221	住房保障支出	49.01		49.01
22102	住房改革支出	49.01		49.01
2210201	住房公積金	41.34		41.34
2210202	提租補(bǔ)貼	7.67		7.67
合計(jì)		1337.00		1337.00

 

 

部門公開表8   宣城市審計(jì)局2019年支出預(yù)算總表
					單位：萬元
功能分類科目			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出		1211.17	358.17	853.00
20108	審計(jì)事務(wù)		1211.17	358.17	853.00
2010801	行政運(yùn)行（審計(jì)事務(wù)）		358.17	358.17
2010104	審計(jì)業(yè)務(wù)		835.00		835.00
2010806	信息化建設(shè)（審計(jì)事務(wù)）		18.00		18.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出		60.19	60.19
20805	行政事業(yè)單位離退休		60.19	60.19
2080501	歸口管理的行政單位離退休		6.91	6.91
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出		53.28	53.28
210	衛(wèi)生健康支出		16.63	16.63
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療		16.63	16.63
2101101	行政單位醫(yī)療		16.63	16.63
221	住房保障支出		49.01	49.01
22102	住房改革支出		49.01	49.01
2210201	住房公積金		41.34	41.34
2210202	提租補(bǔ)貼		7.67	7.67
合計(jì)			1337	484.00	853.00

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣城市審計(jì)局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1337.00萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1337.00萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1337.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1211.17萬元，占90.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.19萬元，占4.50%；衛(wèi)生健康支出16.63萬元，占1.24%；住房保障支出49.01萬元，占3.67%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市審計(jì)局2019年一般公共預(yù)算撥款1337.00萬元，比2018年預(yù)算撥款增加155.38萬元，增長13.15%，主要原因：一是政府投資建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)、重大建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)協(xié)審費(fèi)的增加；二是醫(yī)療保險(xiǎn)支出納入了部門預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1211.17萬元，占90.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.19萬元，占4.50%；衛(wèi)生健康支出16.63萬元，占1.24%；住房保障支出49.01萬元，占3.67%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算358.17萬元，比2018年預(yù)算減少92.06萬元，下降20.45%，下降原因主要是人員的調(diào)離和職工到齡退休，形成人員減少。

2.一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算835.00萬元，比2018年預(yù)算增加177.00萬元，增長26.90%，增長原因主要是政府投資建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)、重大建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)協(xié)審費(fèi)的增加。

3. 一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）2019年預(yù)算18.00萬元，比2018年預(yù)算增加3萬元，增長20%，增長原因主要是機(jī)房維護(hù)費(fèi)用的增加。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算6.91萬元，比2018年預(yù)算增加1.46萬元，增長26.79%，增長原因主要是退休人員的增加。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算53.28萬元，比2018年預(yù)算減少5.43萬元，下降9.25%，下降原因主要是人員的調(diào)離和職工到齡退休，形成人員減少。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算16.63萬元，2018年醫(yī)療保險(xiǎn)支出沒有納入部門預(yù)算，由市財(cái)政統(tǒng)一預(yù)算安排。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算41.34萬元，比2018年預(yù)算減少3.15萬元，下降7.08%，下降原因主要是人員的調(diào)離和職工到齡退休，形成人員減少。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2019年預(yù)算7.67萬元，比2018年預(yù)算增加（減少）0.78萬元，下降9.23%，下降原因主要是人員的調(diào)離和職工到齡退休，形成人員減少。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市審計(jì)局2019年一般公共預(yù)算基本支出484.00萬元，其中：工資福利支出389.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出72.30萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.07萬元，主要包括：退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣城市審計(jì)局2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣城市審計(jì)局2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市審計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市審計(jì)局2019年收支總預(yù)算1337.00萬元，收入來源全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

宣城市審計(jì)局2019年收入預(yù)算1337.00萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1337.00萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加155.38萬元，增長13.15%，增長原因主要是政府投資建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)、重大建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)協(xié)審費(fèi)的增加。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

宣城市審計(jì)局2019年支出預(yù)算1337.00萬元，比2018年預(yù)算增加155.38萬元，增長13.15%，增長原因主要是政府投資建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)、重大建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)協(xié)審費(fèi)的增加。其中，基本支出484.00萬元，占36.20%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出853.00萬元，占63.80%，主要用于政府投資建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)、重大建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)以及審計(jì)發(fā)展改革等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣城市審計(jì)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算72.30萬元，比2018年減少4.11萬元，下降5.38%，下降主要原因是人員的調(diào)離和職工到齡退休，形成人員減少。

（二）政府采購情況。

宣城市審計(jì)局2019年各單位政府采購預(yù)算總額12.00萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算12.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市審計(jì)局各單位沒有機(jī)動(dòng)車輛，沒有單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，沒有單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣城市審計(jì)局2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

聯(lián)系方式：宣城市審計(jì)局政務(wù)公開電子郵箱：xcsjxx@163.com