宣城市商務(wù)局2019年部門預(yù)算

2019年1月

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.宣城市商務(wù)局2019年財(cái)政撥款收支總表

2.宣城市商務(wù)局2019年一般公共預(yù)算支出表

3.宣城市商務(wù)局2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣城市商務(wù)局2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣城市商務(wù)局2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.宣城市商務(wù)局2019年收支總表

7.宣城市商務(wù)局2019年收入總表

8.宣城市商務(wù)局2019年支出總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）外部政府權(quán)力

市商務(wù)局共計(jì)15項(xiàng)政府權(quán)力,其中行政審批1項(xiàng)、行政處罰5項(xiàng)、行政確認(rèn)1項(xiàng)、其他權(quán)力8項(xiàng)。以市政府網(wǎng)站當(dāng)年公布的《宣城市商務(wù)局政府權(quán)力清單和責(zé)任清單》為準(zhǔn)。

（二）內(nèi)部管理事項(xiàng)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對(duì)外投資與合作工作法律法規(guī)和方針政策，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件；

2、負(fù)責(zé)全市口岸管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)口岸管理的方針政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；根據(jù)我市實(shí)際擬訂具體實(shí)施細(xì)則和意見；

3、研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)并提出相關(guān)政策建議。擬訂全市國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展規(guī)劃；

4、負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)中小商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議；

5、推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展；

6、擬訂引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程；

7、負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)開展全市整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作。推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域誠(chéng)信體系建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；

8、承擔(dān)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理、市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料的流通管理。按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理；

9、負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、重要商品供求狀況，調(diào)查分析重要商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；

10、分析國(guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)和我市進(jìn)出口狀況，擬訂促進(jìn)外貿(mào)調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促升級(jí)的政策措施；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品配額；指導(dǎo)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口工作；組織管理進(jìn)出口商品配額、關(guān)稅稅額；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作；

11、指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)境外非企業(yè)經(jīng)濟(jì)組織常駐我市代表機(jī)構(gòu)的有關(guān)管理工作；協(xié)調(diào)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;組織開展區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作和經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)；

12、推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)的工作，依法辦理涉及國(guó)家安全的進(jìn)出口許可事務(wù)；

13、牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)；

14組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，依法實(shí)施對(duì)外貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)及國(guó)外對(duì)我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作；依法對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中行為進(jìn)行反壟斷調(diào)查，指導(dǎo)企業(yè)在國(guó)外的反壟斷應(yīng)訴工作，開展多雙邊競(jìng)爭(zhēng)政策交流與合作；

15、宏觀指導(dǎo)外商投資工作，擬訂外商投資政策措施并組織實(shí)施；指導(dǎo)和管理全市外商投資促進(jìn)及外商投資企業(yè)的審批和進(jìn)出口工作；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及合同、章程工作；

16、依法核準(zhǔn)權(quán)限范圍內(nèi)的外商投資項(xiàng)目的合同、章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng);審核限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)；

17、綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。承擔(dān)外資商貿(mào)服務(wù)產(chǎn)業(yè)招商工作；

18、負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作；依法管理和監(jiān)督對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)；依法審核市內(nèi)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)并實(shí)施監(jiān)督管理；

19、執(zhí)行本市人員出境就業(yè)管理的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；

20、歸口管理全市經(jīng)貿(mào)外事活動(dòng)，聯(lián)系涉外經(jīng)濟(jì)商務(wù)機(jī)構(gòu)；指導(dǎo)全市商貿(mào)領(lǐng)域內(nèi)信息網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)、電子政務(wù)建設(shè)；

21、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市商務(wù)局2019年度部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)預(yù)算、合署辦公單位預(yù)算和局屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共3個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市商務(wù)局機(jī)關(guān)	行政單位
2	市貿(mào)促會(huì)	公益一類事業(yè)單位
3	市商務(wù)執(zhí)法支隊(duì)	公益一類事業(yè)單位

三、2019年度主要工作任務(wù)

——全市商務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要目標(biāo)：社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)9.5%以上，進(jìn)出口總額增速高于全省平均水平，實(shí)際利用外資增長(zhǎng)6.5%以上。 

——重點(diǎn)推進(jìn)五個(gè)方面工作：

（一）全力推進(jìn)外貿(mào)優(yōu)化升級(jí)。一是培育外貿(mào)主體。繼續(xù)推行“三單”臺(tái)賬，實(shí)施外貿(mào)主體成長(zhǎng)計(jì)劃，全力推行“破零”行動(dòng)。二是優(yōu)化外貿(mào)結(jié)構(gòu)。加快出口基地培育，全力推進(jìn)雙橋羽絨產(chǎn)業(yè)園申報(bào)省級(jí)羽絨出口基地。支持企業(yè)建立國(guó)際認(rèn)可的產(chǎn)品檢測(cè)和認(rèn)證體系。大力培育出口自主品牌，開展出口自主品牌和外貿(mào)品牌企業(yè)認(rèn)定工作，評(píng)選“宣城進(jìn)出口企業(yè)20強(qiáng)”。三是擴(kuò)大進(jìn)口規(guī)模。支持引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備、關(guān)鍵零部件進(jìn)口，擴(kuò)大緊缺資源性產(chǎn)品進(jìn)口。鼓勵(lì)建設(shè)進(jìn)口商品交易中心，擴(kuò)大日用消費(fèi)品進(jìn)口規(guī)模。四是優(yōu)化外貿(mào)環(huán)境。開展線上線下外貿(mào)政策宣講培訓(xùn)。加大金融支持力度，積極搭建“外貿(mào)貸、退稅貸”融資平臺(tái)。擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)承保規(guī)模和覆蓋面，健全外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，提升應(yīng)對(duì)貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)本領(lǐng)。 

（二）全面推進(jìn)外資提質(zhì)增效。一是優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。全面推行外商投資企業(yè)商務(wù)備案與工商登記“一口辦理”，放寬外資審批準(zhǔn)入。二是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。跟蹤調(diào)度外資項(xiàng)目審批、落地、開工、投產(chǎn)，提高境外直接流入資金量。同時(shí)，高效承接滬蘇浙產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，充分利用進(jìn)博會(huì)等平臺(tái)溢出效應(yīng)，拓寬引資渠道，積極吸引外商投資企業(yè)來宣再投資。三是拓展招引新空間。鼓勵(lì)以商招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商，爭(zhēng)取在臺(tái)灣、歐洲（依托中鼎海外資源）舉辦2場(chǎng)投資推介活動(dòng)。四是壯大外經(jīng)“走出去”主體。制定實(shí)施2019年境外市場(chǎng)開拓計(jì)劃，組織企業(yè)參加重點(diǎn)境外展覽項(xiàng)目，引導(dǎo)骨干企業(yè)多元化開拓國(guó)際市場(chǎng)。

（三）積極推進(jìn)流通轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是培育流通主體。重點(diǎn)在各類專業(yè)市場(chǎng)、城市綜合體內(nèi)培育限上企業(yè)，引導(dǎo)工業(yè)企業(yè)剝離商業(yè)銷售公司并培育成為限上企業(yè)，在電商企業(yè)中培育限上企業(yè)。開展市級(jí)“民營(yíng)零售業(yè)20強(qiáng)”評(píng)選活動(dòng)。二是開展消費(fèi)促進(jìn)。制定實(shí)體企業(yè)場(chǎng)外促銷活動(dòng)規(guī)范，引導(dǎo)企業(yè)結(jié)合節(jié)假日開展線上線下相融合促銷活動(dòng)。開展產(chǎn)銷對(duì)接，做實(shí)做強(qiáng)“皖東南名品展銷會(huì)走進(jìn)長(zhǎng)三角”系列活動(dòng)，提升宣城名品的知名度和影響力。三是推進(jìn)流通體系創(chuàng)新提升。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造升級(jí)和標(biāo)準(zhǔn)化菜市場(chǎng)建設(shè)，規(guī)范市區(qū)蔬菜直銷店建設(shè)運(yùn)行。以市本級(jí)中心城區(qū)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃為基礎(chǔ)，引領(lǐng)、規(guī)范大型零售網(wǎng)點(diǎn)、專業(yè)市場(chǎng)布局，提升城市功能和檔次。四是優(yōu)化提升消費(fèi)環(huán)境。強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，完善生活必需品應(yīng)急保障，持續(xù)推進(jìn)商務(wù)誠(chéng)信體系建設(shè)，培育新增一批省級(jí)誠(chéng)信示范市場(chǎng)、商業(yè)街區(qū)和企業(yè)。繼續(xù)開展商貿(mào)流通領(lǐng)域環(huán)保、安全管理整治，加強(qiáng)對(duì)成品油、汽車流通、單用途商業(yè)預(yù)付卡等特種行業(yè)日常監(jiān)管，進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)秩序。

（四）全域推進(jìn)電商振興提升。一是普及推廣電商運(yùn)用。支持生產(chǎn)性企業(yè)開展網(wǎng)絡(luò)零售（B2B\B2C）。推動(dòng)電子商務(wù)與快遞業(yè)融合發(fā)展集聚區(qū)建設(shè)。二是提升電商服務(wù)能力。持續(xù)開展以示范縣、鎮(zhèn)、村、企為重點(diǎn)的農(nóng)村電商全覆蓋鞏固提升工程，完善“兩中心、一站點(diǎn)”服務(wù)功能，培育壯大電商龍頭企業(yè)，評(píng)選市級(jí)“十佳電商扶貧示范企業(yè)”。整合全市農(nóng)產(chǎn)品及網(wǎng)絡(luò)熱銷產(chǎn)品資源，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)銷上行引導(dǎo)。三是大力發(fā)展跨境電商。推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”外貿(mào)融合發(fā)展，積極開展跨境電商保稅進(jìn)口業(yè)務(wù)。培育引進(jìn)跨境電商經(jīng)營(yíng)主體。鼓勵(lì)市場(chǎng)主體設(shè)立跨境電商體驗(yàn)中心、跨境電商分銷平臺(tái)等經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。

（五）大力推進(jìn)開放平臺(tái)建設(shè)。一是申報(bào)水運(yùn)二類口岸。以宣州綜合碼頭為主體，加快二類口岸規(guī)劃編制，完善宣城市口岸協(xié)調(diào)議事機(jī)制，力爭(zhēng)2019年完成口岸申報(bào)。二是籌建宣城綜合保稅區(qū)。依托宣州綜合碼頭、巷口橋鐵路物流中心，蕪宣機(jī)場(chǎng)，加快綜保區(qū)控制性詳規(guī)和可行性研究報(bào)告編制工作，力爭(zhēng)2019年上半年完成相關(guān)規(guī)劃評(píng)審、立項(xiàng)和選址等前期工作。三是打通鐵海聯(lián)運(yùn)通道。全力推動(dòng)皖東南保稅物流中心（B型）運(yùn)營(yíng)。加強(qiáng)與上海鐵路局蕪湖貨運(yùn)站、寧波舟山港等部門對(duì)接，加快引進(jìn)入駐貨代、船代等外貿(mào)服務(wù)企業(yè)，降低企業(yè)物流成本。

第二部分 2019年部門預(yù)算表

部門公開表1 宣城市商務(wù)局2019年財(cái)政撥款收支總表                                                                                  單位：萬元
收   入		支   出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
一、一般公共預(yù)算撥款收入	441.7	一、一般公共服務(wù)支出	407.46	407.46
其中： 國(guó)庫(kù)管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	34.24	34.24
		九、衛(wèi)生健康支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)		本年支出小計(jì)
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
收入總計(jì)	441.7	支出總計(jì)	441.7	441.7

部門公開表2

宣城市商務(wù)局2019年一般公共預(yù)算支出表
				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
201	一般公共服務(wù)支出	407.46	296.46	111
20113	商貿(mào)事務(wù)	402.42	296.46	106
2011301	行政運(yùn)行（商貿(mào)事務(wù)）	296.46	296.46	0
2011304	對(duì)外貿(mào)易管理	30	0	30
2011305	國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作	23	0	23
2011307	國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理	50	0	50
2011308	招商引資	3	0	3
20136	其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	5	0	5
2013601	行政運(yùn)行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）	5	0	5
208	社會(huì)保證和就業(yè)支出	34.24	34.24	0
20805	行政事業(yè)單位離退休	34.24	34.24	0
2080501	歸口管理的行政單位離退休	34.24	34.24	0
合計(jì)		441.7	330.7	111

部門公開表3

宣城市商務(wù)局2019年一般公共預(yù)算基本支出表
		單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	237.03
30101	基本工資	83.22
30102	津貼補(bǔ)貼	52.25
30103	獎(jiǎng)金	6.94
30107	績(jī)效工資	23.34
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	32.23
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	10.02
30113	住房公積金	24.71
30199	其他工資福利支出	4.32
302	商品和服務(wù)支出	52.26
30201	辦公費(fèi)	8
30205	水費(fèi)	3.2
30206	電費(fèi)	3.2
30207	郵電費(fèi)	2
30209	物業(yè)管理費(fèi)	4.68
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	5
30215	會(huì)議費(fèi)	4
30226	勞務(wù)費(fèi)	2
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	3.08
30229	福利費(fèi)	2.31
30239	其他交通費(fèi)	6.08
30299	其他商品服務(wù)支出	8.71
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	41.41
30301	離休費(fèi)	24.65
30302	退休費(fèi)	3.19
30305	生活補(bǔ)助	0.63
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支持	12.94
合計(jì)		330.7

部門公開表4

宣城市商務(wù)局2019年政府性基金預(yù)算支出表
						單位：萬元
功能分類科目			政府性基金預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出
合計(jì)

注：宣城市商務(wù)局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表5

宣城市商務(wù)局2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
							單位：萬元
功能分類科目			國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計(jì)		基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)
注：宣城市商務(wù)局沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表6

宣城市商務(wù)局2019年收支總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	441.7		一、一般公共服務(wù)支出	407.46
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入			三、國(guó)防支出
四、財(cái)政專戶管理非稅收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	34.24
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)	441.7		本年支出小計(jì)	441.7
上年結(jié)轉(zhuǎn)			結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算			一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算			政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算			國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專戶			財(cái)政專戶
其他			其他
收入總計(jì)	441.7		支出總計(jì)	441.7

部門公開表7 宣城市商務(wù)局2019年收入預(yù)算總表 單位：萬元
功能科目		合計(jì)	上年結(jié)轉(zhuǎn)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	財(cái)政專戶管理非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出	407.46		407.46
20113	商貿(mào)事務(wù)	402.42		402.42
2011301	行政運(yùn)行（商貿(mào)事務(wù)）	296.46		296.46
2011304	對(duì)外貿(mào)易管理	30		30
2011305	國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作	23		23
2011307	國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理	50		50
2011308	招商引資	3		3
20136	其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	5		5
2013601	行政運(yùn)行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）	5		5
208	社會(huì)保證和就業(yè)支出	34.24		34.24
20805	行政事業(yè)單位離退休	34.24		34.24
2080501	歸口管理的行政單位離退休	34.24		34.24
合計(jì)		441.7		441.7

                                                                                                                        

部門公開表8 宣城市商務(wù)局2019年支出預(yù)算總表
					單位：萬元
功能分類科目			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出		407.46	296.46	111
20113	商貿(mào)事務(wù)		402.42	296.46	106
2011301	行政運(yùn)行（商貿(mào)事務(wù)）		296.46	296.46	0
2011304	對(duì)外貿(mào)易管理		30	0	30
2011305	國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作		23	0	23
2011307	國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理		50	0	50
2011308	招商引資		3	0	3
20136	其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出		5	0	5
2013601	行政運(yùn)行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）		5	0	5
208	社會(huì)保證和就業(yè)支出		34.24	34.24	0
20805	行政事業(yè)單位離退休		34.24	34.24	0
2080501	歸口管理的行政單位離退休		34.24	34.24	0
合計(jì)			441.7	330.7	111

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣城市商務(wù)局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算441.7萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款441.7萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入441.7萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出407.46萬元，占92.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.24萬元，占7.75%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市商務(wù)局2019年一般公共預(yù)算撥款441.7萬元，比2018年預(yù)算撥款減少31.24萬元，下降6.6%，主要原因：由于人員較去年減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出407.46萬元，占92.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.24萬元，占7.75%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（201）商貿(mào)事務(wù)（13）行政運(yùn)行（01）2019年預(yù)算296.46萬元，比2018年預(yù)算減少31.74萬元，下降7.3%，下降原因主要是由于人員較去年減少。

2.一般公共服務(wù)支出（201）商貿(mào)事務(wù)（13）對(duì)外貿(mào)易管理（04）2019年預(yù)算30萬元，與2018年預(yù)算持平。

3.一般公共服務(wù)支出（201）商貿(mào)事務(wù)（13）國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作（05）2019年預(yù)算23萬元，與2018年預(yù)算持平。

4.一般公共服務(wù)支出（201）商貿(mào)事務(wù)（13）國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理（07）2019年預(yù)算50萬元，與2018年預(yù)算持平。

5.一般公共服務(wù)支出（201）商貿(mào)事務(wù)（13）招商引資（08）2019年預(yù)算3萬元，與2018年預(yù)算持平。

6.一般公共服務(wù)支出（201）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（36）行政運(yùn)行（01）2019年預(yù)算5萬元，與2018年預(yù)算持平。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（01）2019年預(yù)算34.24萬元，比2018年預(yù)算增加0.5萬元，增長(zhǎng)1.5%，增長(zhǎng)原因主要是工資調(diào)整后相關(guān)繳費(fèi)基數(shù)增加。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市商務(wù)局2019年一般公共預(yù)算基本支出330.7萬元，其中：

工資福利支出237.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出52.26萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.41萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣城市商務(wù)局2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

宣城市商務(wù)局2019年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市商務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市商務(wù)局2019年收支總預(yù)算441.7萬元，收入全為一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出407.46萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.24萬元。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

宣城市商務(wù)局2019年收入預(yù)算441.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入441.7萬元，占100%，比2018年預(yù)算撥款減少31.24萬元，下降6.6%，主要原因：退休人員工資納入社保發(fā)放。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

宣城市財(cái)政局2019年支出預(yù)算441.7萬元，比2018年預(yù)算撥款減少31.24萬元，下降6.6%，主要原因：退休人員工資納入社保發(fā)放。其中，基本支出330.7萬元，占74.87%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出111萬元，占25.13%，主要用于內(nèi)外貿(mào)等商務(wù)事業(yè)項(xiàng)目發(fā)展。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

宣城市商務(wù)局無財(cái)政批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣城市商務(wù)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算95.46萬元，比2018年增加2.53萬元，增長(zhǎng)2.7%，增長(zhǎng)主要原因是機(jī)關(guān)事務(wù)增加。

（三）政府采購(gòu)情況。

宣城市財(cái)政局2019年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市商務(wù)局無保有車輛。無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬元，其中：廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（只列報(bào)車輛不為0的車型）；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣城市商務(wù)局2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。