目 錄

第一部分部門概況

1. 主要職責(zé)
2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成
3. 3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1. 宣城市商務(wù)局2018年收支預(yù)算總表
2. 宣城市商務(wù)局2018年收入預(yù)算總表
3. 宣城市商務(wù)局2018年支出預(yù)算總表
4. 宣城市商務(wù)局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5. 宣城市商務(wù)局2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6. 宣城市商務(wù)局2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7. 宣城市商務(wù)局2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
8. 宣城市商務(wù)局2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

7.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

8.2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

 

宣城市商務(wù)局2018年部門預(yù)算

 

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

（一）外部政府權(quán)力

市商務(wù)局共計(jì)15項(xiàng)政府權(quán)力,其中行政審批1項(xiàng)、行政處罰5項(xiàng)、行政確認(rèn)1項(xiàng)、其他權(quán)力8項(xiàng)。以市政府網(wǎng)站當(dāng)年公布的《宣城市商務(wù)局政府權(quán)力清單和責(zé)任清單》為準(zhǔn)。

（二）內(nèi)部管理事項(xiàng)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對(duì)外投資與合作工作法律法規(guī)和方針政策，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件；

2、負(fù)責(zé)全市口岸管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)口岸管理的方針政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；根據(jù)我市實(shí)際擬訂具體實(shí)施細(xì)則和意見；

3、研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)并提出相關(guān)政策建議。擬訂全市國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展規(guī)劃；

4、負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)中小商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議；

5、推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

6、擬訂引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

7、負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)開展全市整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作。推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域誠(chéng)信體系建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

8、承擔(dān)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理、市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料的流通管理。按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

9、負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、重要商品供求狀況，調(diào)查分析重要商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)。

10、分析國(guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)和我市進(jìn)出口狀況，擬訂促進(jìn)外貿(mào)調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促升級(jí)的政策措施；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品配額；指導(dǎo)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口工作；組織管理進(jìn)出口商品配額、關(guān)稅稅額；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。

11、指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)境外非企業(yè)經(jīng)濟(jì)組織常駐我市代表機(jī)構(gòu)的有關(guān)管理工作；協(xié)調(diào)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;組織開展區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作和經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)。

12、推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)的工作，依法辦理涉及國(guó)家安全的進(jìn)出口許可事務(wù)。

13、牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

14組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，依法實(shí)施對(duì)外貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)及國(guó)外對(duì)我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作；依法對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中行為進(jìn)行反壟斷調(diào)查，指導(dǎo)企業(yè)在國(guó)外的反壟斷應(yīng)訴工作，開展多雙邊競(jìng)爭(zhēng)政策交流與合作。

15、宏觀指導(dǎo)外商投資工作，擬訂外商投資政策措施并組織實(shí)施；指導(dǎo)和管理全市外商投資促進(jìn)及外商投資企業(yè)的審批和進(jìn)出口工作；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及合同、章程工作。

16、依法核準(zhǔn)權(quán)限范圍內(nèi)的外商投資項(xiàng)目的合同、章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng);審核限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)。

17、綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。承擔(dān)外資商貿(mào)服務(wù)產(chǎn)業(yè)招商工作。

18、負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作；依法管理和監(jiān)督對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)；依法審核市內(nèi)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)并實(shí)施監(jiān)督管理。

19、執(zhí)行本市人員出境就業(yè)管理的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作。

20、歸口管理全市經(jīng)貿(mào)外事活動(dòng)，聯(lián)系涉外經(jīng)濟(jì)商務(wù)機(jī)構(gòu)；指導(dǎo)全市商貿(mào)領(lǐng)域內(nèi)信息網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)、電子政務(wù)建設(shè)。

21、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市商務(wù)局2018年度部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)預(yù)算、合署辦公單位預(yù)算和局屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共3個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市商務(wù)局機(jī)關(guān)	行政單位
2	市貿(mào)促委	公益一類事業(yè)單位
3	市商務(wù)執(zhí)法支隊(duì)	公益一類事業(yè)單位

 

三、2018年主要工作任務(wù)

（一）指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，按照“235”總體工作布局和市委“向蘇浙對(duì)齊，在全省爭(zhēng)先”的工作要求，抓住“十三五”關(guān)鍵之年機(jī)遇，踐行新發(fā)展理念，以嶄新的精神狀態(tài)、夯實(shí)的工作作風(fēng)，有效的工作舉措，通暢的工作路徑推動(dòng)各項(xiàng)工作，以新的優(yōu)異成績(jī)貫徹落實(shí)十九大精神，千方百計(jì)為實(shí)現(xiàn)“十三五”的發(fā)展目標(biāo)夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。

（二）目標(biāo)任務(wù)：全市商務(wù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)是：社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)11.5%，進(jìn)出口總額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)10%，實(shí)際利用外資增長(zhǎng)7%，培育新增限上商貿(mào)流通企業(yè)20家以上；培育新增進(jìn)出口實(shí)績(jī)企業(yè)100家。

做好2018年商務(wù)工作，必須運(yùn)用好“六個(gè)堅(jiān)持”。一是堅(jiān)持用新發(fā)展理念統(tǒng)領(lǐng)全市商務(wù)工作，把商務(wù)發(fā)展擺在實(shí)施“五大發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃”、打造“四個(gè)特色之城”大局中去深謀劃、定措施、明責(zé)任、強(qiáng)推進(jìn)。二是堅(jiān)持商務(wù)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，在穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、降成本、補(bǔ)短板上下功夫。三是堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)流通產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。四是堅(jiān)持勤政務(wù)實(shí)、清正廉潔，打造一支政治素質(zhì)高、思想作風(fēng)硬、技術(shù)本領(lǐng)強(qiáng)的商務(wù)干部隊(duì)伍。五是堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，營(yíng)造風(fēng)清氣正政治生態(tài)。六是堅(jiān)持強(qiáng)基礎(chǔ)、補(bǔ)短板，強(qiáng)功能、擴(kuò)影響，不斷提升商務(wù)發(fā)展水平。

重點(diǎn)推進(jìn)8個(gè)專項(xiàng)工作：一是組織參加好中博會(huì)暨徽商大會(huì)。二是推進(jìn)實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。三是實(shí)施“電商宣城”工程。四是實(shí)施外貿(mào)主體培育壯大工程。五是辦好皖東南民品展銷會(huì)。六是推進(jìn)民生商務(wù)工程，重點(diǎn)加強(qiáng)城區(qū)菜市場(chǎng)建設(shè)、加油站建設(shè)、二手車交易市場(chǎng)監(jiān)管。七是推進(jìn)打擊侵權(quán)假冒工作，力爭(zhēng)在全省年度考核中爭(zhēng)先進(jìn)位。八是推進(jìn)商貿(mào)脫貧攻堅(jiān)工程。

全市商務(wù)工作主要任務(wù)是：

——實(shí)施商務(wù)發(fā)展八大工程，

一是“電商宣城”建設(shè)工程。大力推進(jìn)電子商務(wù)建設(shè)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新和政策創(chuàng)新，力爭(zhēng)在2018電子商務(wù)應(yīng)用水平走在全省前列，基本建成完整的電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)電子商務(wù)與一二三產(chǎn)業(yè)深度融合，推進(jìn)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)園區(qū)、進(jìn)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村、社區(qū)電子商務(wù)便民服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、大中型企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用全覆蓋。培育一批市級(jí)電子商務(wù)示范企業(yè)（基地），支持創(chuàng)建國(guó)家級(jí)和省級(jí)電子商務(wù)示范城市、示范園區(qū)和示范企業(yè)。支持電商產(chǎn)業(yè)園區(qū)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善城市電子商務(wù)物流配送體系，推動(dòng)電子商務(wù)與物流快遞協(xié)同發(fā)展。二是商貿(mào)服務(wù)業(yè)建設(shè)工程。以新編制的城區(qū)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃為基礎(chǔ)，合理布局商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，謀劃、包裝并引進(jìn)一批重大商貿(mào)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目，加快推進(jìn)高端優(yōu)勢(shì)的專業(yè)化商圈建設(shè)，打造成為一批具有輻射力、吸引力強(qiáng)的商業(yè)綜合體，引導(dǎo)現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)業(yè)集聚發(fā)展，2018年新培育并申報(bào)省級(jí)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)  個(gè)。三是商貿(mào)主體培育工程。完善政策措施，加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，建立社零評(píng)價(jià)指標(biāo)的部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，強(qiáng)化培育限上商貿(mào)流通企業(yè)，做到限上企業(yè)抓鞏固、夠限企業(yè)抓入庫(kù)、近限企業(yè)抓培育、新建企業(yè)抓跟蹤，努力使我市限上商貿(mào)流通企業(yè)培育工作步入良性發(fā)展軌道。四是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升工程。推進(jìn)信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度融合，全面實(shí)施加工貿(mào)易企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)技改，促進(jìn)傳統(tǒng)商貿(mào)企業(yè)向電子商務(wù)與體驗(yàn)性消費(fèi)方向轉(zhuǎn)型。五是“四新”經(jīng)濟(jì)推進(jìn)工程。順應(yīng)科技創(chuàng)新和消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)轉(zhuǎn)變，大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+商貿(mào)”、大數(shù)據(jù)、分享經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)等新興業(yè)態(tài)，大力落實(shí)外貿(mào)優(yōu)進(jìn)優(yōu)出戰(zhàn)略，加快外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)、跨境電商、海外倉(cāng)、市場(chǎng)采購(gòu)模式等新型貿(mào)易業(yè)態(tài)探索研究，提高傳統(tǒng)貿(mào)易效率，打造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。六是消費(fèi)促進(jìn)工程。研究和推進(jìn)商業(yè)促銷的新模式和新平臺(tái)，以綠色消費(fèi)、農(nóng)村消費(fèi)為重點(diǎn)，鼓勵(lì)推廣綠色家電、節(jié)能節(jié)水器具等綠色節(jié)能產(chǎn)品消費(fèi)，完善再生資源回收利用，支持公益性農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)建設(shè)，加快農(nóng)村市場(chǎng)流通體系建設(shè)，完善縣鄉(xiāng)物流配送體系，大力推廣電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村全覆蓋，不斷拓展農(nóng)村在交通通信、文化娛樂、綠色環(huán)保、家電類耐用消費(fèi)品等領(lǐng)域的消費(fèi)空間，建立完善適應(yīng)農(nóng)村居民美好生活需求的消費(fèi)服務(wù)體系，增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性作用。大力發(fā)展會(huì)展經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)力，嚴(yán)密組織好2018年皖東南地方名品展示展銷會(huì)。七是營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化工程。對(duì)標(biāo)蘇浙滬先進(jìn)城市，樹牢“四個(gè)意識(shí)”，按照“流程最優(yōu)、環(huán)節(jié)最少、時(shí)間最短、服務(wù)最佳”的原則，在貫徹落實(shí)上級(jí)工作部署、推進(jìn)項(xiàng)目落地、暢通服務(wù)投訴渠道上下功夫，增強(qiáng)干部主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，強(qiáng)化干部擔(dān)當(dāng)作為能力，有效解決企業(yè)發(fā)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的困難問(wèn)題，進(jìn)一步改善優(yōu)化商務(wù)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境。八是安全發(fā)展工程。進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)急保供體系建設(shè)，加強(qiáng)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，規(guī)范管理單用途商業(yè)預(yù)付卡，會(huì)同有關(guān)部門開展成品油行業(yè)經(jīng)營(yíng)秩序?qū)ｍ?xiàng)治理行動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)典當(dāng)、拍賣、二手車、報(bào)廢汽車、酒類流通等行業(yè)監(jiān)管，規(guī)范行業(yè)秩序，服務(wù)社會(huì)發(fā)展，防范行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧。

——推進(jìn)對(duì)外開放四大平臺(tái)建設(shè)，提速提質(zhì)提效

一是搭建承載平臺(tái)。充分發(fā)揮各類開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)等對(duì)外開放先導(dǎo)作用，圍繞宣城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，著力引進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)含量高、附加值高、以出口為主導(dǎo)的外向型企業(yè)，為商務(wù)發(fā)展提供新動(dòng)能。鼓勵(lì)跨境電子商務(wù)發(fā)展，以阿里巴巴宣城黃山跨境電商服務(wù)中心為載體，推動(dòng)跨境電子商務(wù)平臺(tái)更好發(fā)揮作用，培育中小企業(yè)自主開展進(jìn)出口業(yè)務(wù)。二是搭建服務(wù)平臺(tái)。加快培育外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)，力爭(zhēng)培育1家平臺(tái)在報(bào)關(guān)報(bào)檢、貨代船代、融資、訂單、退稅等方面為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。擴(kuò)展中小商貿(mào)流通服務(wù)平臺(tái)功能，提升平臺(tái)服務(wù)企業(yè)能力。三是搭建物流平臺(tái)。探索開展城市公共配送試點(diǎn)，構(gòu)建以重點(diǎn)商貿(mào)物流園區(qū)、公共配送中心和城市末端公共配送網(wǎng)點(diǎn)等物流節(jié)點(diǎn)為支撐的城市物流配送網(wǎng)絡(luò)體系。規(guī)范市區(qū)物流市場(chǎng)，將中心城區(qū)分散的物流企業(yè)、快遞、配送車輛引導(dǎo)向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)集中集聚。推動(dòng)發(fā)展第三方物流，2018年引進(jìn)和培育3A級(jí)以上現(xiàn)代物流企業(yè)家。四是搭建合作平臺(tái)。深度對(duì)接蘇浙滬，積極復(fù)制上海自貿(mào)區(qū)成功經(jīng)驗(yàn)，推進(jìn)我市構(gòu)建開放型經(jīng)濟(jì)新體制，積極參與長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作。支持我市“三外”企業(yè)加強(qiáng)與蘇浙滬地區(qū)走出去企業(yè)對(duì)接合作，推進(jìn)我市境外孵化企業(yè)和境外投資企業(yè)與蘇浙滬地區(qū)投資主體對(duì)接交流，共享境外資源和市場(chǎng)，支持條件成熟的企業(yè)合作開發(fā)。組織相關(guān)部門赴蘇浙滬開展國(guó)際貿(mào)易單一化窗口建設(shè)前期考察調(diào)研，積極籌備和推進(jìn)國(guó)際貿(mào)易單一化窗口建設(shè)，力爭(zhēng)到2018年底完成國(guó)際貿(mào)易單一化窗口建設(shè)。

——提升開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平六大行動(dòng)

一是外貿(mào)主體倍增行動(dòng)。繼續(xù)推進(jìn)“三百工程”，落實(shí)“五項(xiàng)清單”，落實(shí)外貿(mào)進(jìn)出口月度預(yù)測(cè)，進(jìn)一步注重“外貿(mào)”“外資”“外經(jīng)”三外聯(lián)動(dòng)發(fā)展。確定一批重點(diǎn)支持項(xiàng)目，對(duì)中鼎集團(tuán)、廣信農(nóng)化、司爾特等重點(diǎn)外貿(mào)企業(yè)，實(shí)行“一企一策”的個(gè)性化服務(wù)。加大對(duì)凱歐紡織、立山箱包等企業(yè)挖潛回轉(zhuǎn)力度。跟蹤服務(wù)新塘羽絨產(chǎn)業(yè)園發(fā)展，全力幫扶無(wú)出口業(yè)績(jī)進(jìn)出口企業(yè)實(shí)現(xiàn)零突破，實(shí)現(xiàn)年出口額超5000萬(wàn)美元企業(yè)達(dá)到  家以上，年出口額超1000萬(wàn)美元企業(yè)到  家以上。二是出口產(chǎn)品品牌行動(dòng)。推動(dòng)有條件的地區(qū)、行業(yè)和企業(yè)建立品牌推廣中心；引導(dǎo)機(jī)電、衛(wèi)浴、羽絨、新材料、農(nóng)副產(chǎn)品出口等行業(yè)相關(guān)企業(yè)申報(bào)安徽省自主出口名牌商標(biāo)工作，培育一批國(guó)際知名度高的“宣城品牌”。引導(dǎo)企業(yè)加大國(guó)際體系和產(chǎn)品認(rèn)證力度，新增國(guó)際認(rèn)證企業(yè)   家。聯(lián)合宣城海關(guān)、宣城出入境檢驗(yàn)檢疫局，推進(jìn)企業(yè)開展海關(guān)AEO體系和出入境檢驗(yàn)檢疫企業(yè)信用體系認(rèn)證，提升企業(yè)品牌海外競(jìng)爭(zhēng)力。三是出口基地打造行動(dòng)。依托國(guó)家級(jí)和省級(jí)開發(fā)區(qū)，培育機(jī)電、汽車零部件、耐磨材料、衛(wèi)浴、羽絨、農(nóng)產(chǎn)品等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的出口基地，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集聚能力。重點(diǎn)推進(jìn)衛(wèi)浴、汽車零部件、羽絨、農(nóng)產(chǎn)品等出口基地建設(shè)，力爭(zhēng)打造國(guó)家級(jí)出口產(chǎn)業(yè)基地2個(gè)。四是利用外資提質(zhì)行動(dòng)。立足蘇浙滬、珠三角，瞄準(zhǔn)臺(tái)港澳，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)招商、精準(zhǔn)招商、以商引商、委托招商，加快集群式、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)巾?xiàng)目承接。突出重大利用外資項(xiàng)目招商，吸引跨國(guó)公司總部和營(yíng)銷中心、采購(gòu)中心、物流中心等功能性機(jī)構(gòu)入駐，提升外商直接投資比重，優(yōu)化利用外資結(jié)構(gòu)。保持第二產(chǎn)業(yè)利用外資穩(wěn)定增長(zhǎng)，提升第三產(chǎn)業(yè)利用外資比重。力爭(zhēng)2018年新批投資總額5000萬(wàn)美元以上的外資項(xiàng)目（企業(yè)）  個(gè)，新引進(jìn)境外世界500強(qiáng)企業(yè)  家，全市新設(shè)境外投資企業(yè)數(shù)  個(gè)。五是“走出去”增長(zhǎng)行動(dòng)。學(xué)習(xí)推廣中鼎集團(tuán)等企業(yè)經(jīng)驗(yàn)，鼓勵(lì)有實(shí)力企業(yè)到境外開發(fā)資源、承包工程、投資辦廠，支持汽車零部件、機(jī)電設(shè)備、建材、農(nóng)產(chǎn)品等行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)在境外設(shè)立或并購(gòu)境外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，帶動(dòng)我市相關(guān)設(shè)備和產(chǎn)品出口，新設(shè)境外投資企業(yè)數(shù)  個(gè)；鼓勵(lì)和引導(dǎo)我市具有境外承包工程資格企業(yè)“借船出?！被颉氨F(tuán)出海”，力爭(zhēng)對(duì)外勞務(wù)合作和承包工程取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。六是服務(wù)外包推進(jìn)行動(dòng)。培育和支持1-2家創(chuàng)新能力強(qiáng)、服務(wù)水平高、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的服務(wù)外包龍頭企業(yè)，支持一批“專、精、特、新”中小型服務(wù)外包企業(yè)。引導(dǎo)支持有條件的服務(wù)外包企業(yè)“走出去”，開展研發(fā)外包、知識(shí)流程外包和業(yè)務(wù)流程外包等高附加值項(xiàng)目合作。

——堅(jiān)持深化改革不放松，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新突破。我們要堅(jiān)持深化改革、擴(kuò)大開放，不斷創(chuàng)新體制機(jī)制，破解制約商務(wù)發(fā)展和民生改善的突出問(wèn)題，發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力和活力不斷增強(qiáng)。堅(jiān)持不懈更新觀念，準(zhǔn)確把握新時(shí)代對(duì)發(fā)展改革工作的新要求，不斷釋放發(fā)展?jié)摿?，拓寬發(fā)展空間，增強(qiáng)發(fā)展后勁。

——繼續(xù)抓好牽頭工作。

一是繼續(xù)抓市場(chǎng)文明創(chuàng)建工作常態(tài)化管理。鞏固農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)創(chuàng)建成果，建立市區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)文明創(chuàng)建長(zhǎng)效機(jī)制，以制度保障市場(chǎng)文明創(chuàng)建全面推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)常態(tài)化管理。二是繼續(xù)抓開放發(fā)展。根據(jù)《打造內(nèi)陸開放新高地實(shí)施意見》和《宣城市開放發(fā)展行動(dòng)實(shí)施方案》，發(fā)揮打造內(nèi)陸開放新高地和開放發(fā)展行動(dòng)牽頭作用，確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的順利推進(jìn)。三繼續(xù)抓等高對(duì)接滬蘇浙。借助和湖州市建立的長(zhǎng)效合作對(duì)接機(jī)制，擴(kuò)大和加強(qiáng)對(duì)接交流，及時(shí)了解和學(xué)習(xí)外貿(mào)主體和對(duì)外投資主體的培育、口岸建設(shè)及商貿(mào)行業(yè)管理、發(fā)展政策等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，學(xué)先進(jìn)、補(bǔ)短板、謀創(chuàng)新。

——強(qiáng)化五個(gè)方面保障

市商務(wù)局作為全市商務(wù)工作主管職能部門，理應(yīng)作表率，帶好頭，以實(shí)干為本，以優(yōu)良作風(fēng)帶領(lǐng)全市商務(wù)工作邁上新臺(tái)階。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，要著重強(qiáng)化五個(gè)方面保障。

一是學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神。全體商務(wù)干部職工要把黨的十九大精神作為當(dāng)前乃至今后很長(zhǎng)一段時(shí)間最重要的政治任務(wù)，學(xué)習(xí)好、領(lǐng)會(huì)好、宣傳好、貫徹好、落實(shí)好，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央決策部署上來(lái)，努力把握新要求、跟上新時(shí)代、開創(chuàng)新局面，擼起袖子加油干，做到敢作為、能作為、有作為，全面推動(dòng)全市商務(wù)事業(yè)新發(fā)展新提高新突破。二是加強(qiáng)法治建設(shè)。全體商務(wù)干部職工要緊密聯(lián)系工作實(shí)際，以“法治商務(wù)”為目標(biāo)，重點(diǎn)推進(jìn)法治教育、法治監(jiān)督、政務(wù)公開、矛盾化解和制度建設(shè)等依法行政基礎(chǔ)性工作，深入行政審批制度改革，大力推進(jìn)“放管服”，認(rèn)真梳理行政服務(wù)事項(xiàng)，及時(shí)調(diào)整“權(quán)力清單、責(zé)任清單”。落實(shí)外商投資企業(yè)備案管理改革和境外投資“備案為主、核準(zhǔn)為輔”管理模式，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，全面提升行政審批服務(wù)便利化水平，實(shí)現(xiàn)營(yíng)商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。三是全面從嚴(yán)治黨永遠(yuǎn)在路上。局黨組要深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，切實(shí)擔(dān)負(fù)起全面從嚴(yán)治黨的主體責(zé)任，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，配合局紀(jì)檢組履行好全面從嚴(yán)治黨的監(jiān)督職責(zé)，強(qiáng)化日常監(jiān)督管理，局主要負(fù)責(zé)人要肩負(fù)起第一責(zé)任人的責(zé)任，督促班子成員履行好“一崗雙責(zé)”。通過(guò)嚴(yán)管理，強(qiáng)監(jiān)督，重制度，將全面從嚴(yán)治黨 。四是馳而不息改進(jìn)作風(fēng)。作風(fēng)建設(shè)永遠(yuǎn)在路上，全局干部職工要認(rèn)真履職盡責(zé)，做轉(zhuǎn)變作風(fēng)的表率，大力發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)、迎難而上、雷厲風(fēng)行、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的工作作風(fēng)和傳統(tǒng)，強(qiáng)化干部隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)，提升服務(wù)效能和水平，強(qiáng)化勤政廉政意識(shí)，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。五是抓住關(guān)鍵少數(shù)。局領(lǐng)導(dǎo)要發(fā)揮表率帶頭作用，要有學(xué)在先、干在前，做表率、當(dāng)先鋒的勇氣和擔(dān)當(dāng)，履職盡責(zé)、奮發(fā)有為，敢于擔(dān)當(dāng)，重實(shí)干、務(wù)實(shí)功、辦實(shí)事、求實(shí)效。全體干部要發(fā)揮中間骨干作用，在推進(jìn)商務(wù)發(fā)展工作中主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為、出謀劃策，助力完成全年商務(wù)目標(biāo)任務(wù)。

第二部分 2018年部門預(yù)算表

部門公開表1

 

宣城市商務(wù)局2018年收支預(yù)算總表
				單位：萬(wàn)元
收  入			支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	472.94		一、一般公共服務(wù)支出	439.2
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、國(guó)防支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入			三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營(yíng)收入			七、文化體育與傳媒支出
上級(jí)補(bǔ)助收入			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	33.74
附屬單位上繳收入
其他
本年收入合計(jì)	472.94		本年支出合計(jì)	472.94
上年結(jié)余			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	472.94		支出總計(jì)	472.94

  部門公開表2 

宣城市商務(wù)局2018年收入預(yù)算總表
功能科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計(jì)	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他
201	一般公共服務(wù)支出	439.2		439.2
20113	商貿(mào)事務(wù)	434.2		434.2
2011301	行政運(yùn)行（商貿(mào)事務(wù)）	328.2		328.2
2011304	對(duì)外貿(mào)易管理	30		30
2011305	國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作	23		23
2011307	國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理	50		50
2011308	招商引資	3		3
20136	其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	5		5
2013601	行政運(yùn)行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）	5		5
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	33.74		33.74
20805	行政事業(yè)單位離退休	33.74		33.74
2080501	歸口管理的行政單位離退休	33.74		33.74
合計(jì)		472.94		472.94

 

部門公開表3   宣城市商務(wù)局2018年部門支出預(yù)算總表
				單位：萬(wàn)元
功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出	439.2	328.2	111
20113	商貿(mào)事務(wù)	434.2	328.2	106
2011301	行政運(yùn)行（商貿(mào)事務(wù)）	328.2	328.2
2011304	對(duì)外貿(mào)易管理	30		30
2011305	國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作	23		23
2011307	國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理	50		50
2011308	招商引資	3		3
20136	其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	5		5
2013601	行政運(yùn)行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）	5		5
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	33.74	33.74
20805	行政事業(yè)單位離退休	33.74	33.74
2080501	歸口管理的行政單位離退休	33.74	33.74
合計(jì)		472.94	361.94	111

 

部門公開表4 宣城市商務(wù)局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表                                                                                  單位：萬(wàn)元
收   入		支   出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)余		一、本年支出	472.94	472.94
（一）一般公共預(yù)算撥款	472.94	（一）一般公共服務(wù)支出	439.2	439.2
（二）政府性基金預(yù)算撥款	472.94	（二）國(guó)防支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款	472.94	（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入		（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款		（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出	33.74	33.74
國(guó)庫(kù)管理非稅收入
（二）政府性基金預(yù)算撥款
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	472.94	支出總計(jì)	472.94

 

 

部門公開表5

宣城市商務(wù)局2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬(wàn)元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
201	一般公共服務(wù)支出	439.2	328.2	111
20113	商貿(mào)事務(wù)	434.2	328.2	106
2011301	行政運(yùn)行（商貿(mào)事務(wù)）	328.2	328.2
2011304	對(duì)外貿(mào)易管理	30		30
2011305	國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作	23		23
2011307	國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理	50		50
2011308	招商引資	3		3
20136	其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	5		5
2013601	行政運(yùn)行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）	5		5
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	33.74	33.74
20805	行政事業(yè)單位離退休	33.74	33.74
2080501	歸口管理的行政單位離退休	33.74	33.74
合計(jì)		472.94	361.94	111

 

部門公開表6 

宣城市商務(wù)局2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	262.37
30101	基本工資	97.82
30102	津貼補(bǔ)貼	63.63
30103	獎(jiǎng)金	8.15
30107	績(jī)效工資	23.34
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	37.51
30113	住房公積金	28.2
30199	其他工資福利支出	3.72
302	商品和服務(wù)支出	55.73
30201	辦公費(fèi)	5
30202	印刷費(fèi)	2
30205	水費(fèi)	4.5
30206	電費(fèi)	4.5
30207	郵電費(fèi)	1.3
30209	物業(yè)管理費(fèi)	4.68
30211	差旅費(fèi)	2.5
30213	維修(護(hù))費(fèi)	5
30215	會(huì)議費(fèi)	4
30226	勞務(wù)費(fèi)	1
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	3.59
30229	福利費(fèi)	2.69
30239	其他交通費(fèi)用	6.08
30299	其他商品和服務(wù)支出	8.89
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	43.84
30301	離休費(fèi)	24.65
30302	退休費(fèi)	2.89
30305	生活補(bǔ)助	0.6
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	15.7
合計(jì)		361.94

 

部門公開表7 

宣城市商務(wù)局2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款 收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
合計(jì)
注：市商務(wù)局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

部門公開表8 

宣城市商務(wù)局2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
								單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)
注：市商務(wù)局沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

    第三部分  2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

    一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

    按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城市商務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市商務(wù)局2018年收支總預(yù)算472.94萬(wàn)元，收入來(lái)源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出。

    二、2018年部門收入預(yù)算情況

    宣城市商務(wù)局2018年收入預(yù)算472.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入472.94萬(wàn)元，占100%，比2017年預(yù)算增加77.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.72%，增長(zhǎng)原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)等納入預(yù)算范圍；政府性基金預(yù)算撥款收入0元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

    三、2018年部門支出預(yù)算情況

    宣城市商務(wù)局2018年支出預(yù)算472.94萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加77.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.72%，增長(zhǎng)原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出納入我局日常開支。其中，基本支出328.2萬(wàn)元，占69.4%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出111萬(wàn)元，占30.6%，主要用于商務(wù)發(fā)展改革等支出。

    四、2018年財(cái)政撥款收支總體情況

    宣城市商務(wù)局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算472.94萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款472.94萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入472.94萬(wàn)元，上年結(jié)余0元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)439.20萬(wàn)元，占92.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.74萬(wàn)元，占7.13%。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

    （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

    宣城市商務(wù)局2018年收入預(yù)算472.94萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款增加77.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.72%，增長(zhǎng)原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)等納入預(yù)算范圍。

    （二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

    一般公共服務(wù)439.20萬(wàn)元，占92.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.74萬(wàn)元，占7.13%。

    （三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算439.20萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加54.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.3%，增長(zhǎng)原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“行政運(yùn)行（商貿(mào)事務(wù)）”預(yù)算328.2萬(wàn)元，主要用于保障局機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“對(duì)外貿(mào)易管理”預(yù)算30萬(wàn)元，主要用于進(jìn)出口企業(yè)孵化、口岸建設(shè)管理和國(guó)際市場(chǎng)開拓等的項(xiàng)目支出；“國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作”預(yù)算23萬(wàn)元，主要用于出訪考察、原產(chǎn)地證書辦理等項(xiàng)目支出；“國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理”預(yù)算50萬(wàn)元，主要用于推進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展、商貿(mào)行業(yè)管理和商務(wù)執(zhí)法等項(xiàng)目支出；“招商引資”預(yù)算3萬(wàn)元，主要用于編制項(xiàng)目招商冊(cè)、制作宣傳片、考察費(fèi)及洽談接待費(fèi)等項(xiàng)目支出；“行政運(yùn)行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）”預(yù)算5萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和黨風(fēng)廉政建設(shè)方面的項(xiàng)目支出。
2. “社會(huì)保障和就業(yè)”2018年預(yù)算33.74萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加22.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)212.7%，增長(zhǎng)原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算33.74萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出。

    六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

    宣城市商務(wù)局2018年一般公共預(yù)算基本支出361.94萬(wàn)元，其中：工資福利支出262.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出55.73萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.84萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。  

    七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

    宣城市商務(wù)局2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    八、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

    宣城市商務(wù)局2018年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

    九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1. “商貿(mào)流通發(fā)展”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目主要是為穩(wěn)步推進(jìn)我市內(nèi)貿(mào)流通、電子商務(wù)、商貿(mào)行業(yè)管理以及調(diào)轉(zhuǎn)促等工作而設(shè)的經(jīng)費(fèi)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。宣城市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)宣城市商務(wù)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（宣政辦[2015]49號(hào)。

（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目由市商務(wù)局牽頭組織實(shí)施。

（4）實(shí)施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。一是推進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展；二是牽頭推進(jìn)市調(diào)轉(zhuǎn)促“485”行動(dòng)計(jì)劃中服務(wù)業(yè)發(fā)展工程；三是開展商務(wù)領(lǐng)域執(zhí)法工作；四是推進(jìn)商貿(mào)行業(yè)管理、企業(yè)培育工作。

（6）年度預(yù)算安排。2018年部門預(yù)算編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。

部門預(yù)算財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)表
（2018年度）
項(xiàng)目名稱			商貿(mào)流通發(fā)展
實(shí)施單位			市商務(wù)局
項(xiàng)目屬性			常年項(xiàng)目
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）			中期資金總額：		150	年度資金總額：		50
			其中：財(cái)政撥款		150	其中：財(cái)政撥款		50
			其他資金			其他資金
總體目標(biāo)	起止時(shí)間					年度目標(biāo)
	2018年-2020年					穩(wěn)步推進(jìn)我市內(nèi)貿(mào)流通、電子商務(wù)、商貿(mào)行業(yè)管理以及調(diào)轉(zhuǎn)促等工作。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		“電商宣城建設(shè)”穩(wěn)步推進(jìn)，電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村全覆蓋進(jìn)一筆鞏固提升	7個(gè)縣市區(qū)全面完成	數(shù)量指標(biāo)	“電商宣城建設(shè)”穩(wěn)步推進(jìn)，電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村全覆蓋進(jìn)一筆鞏固提升	7個(gè)縣市區(qū)全面完成
		質(zhì)量指標(biāo)		電子商務(wù)、商貿(mào)行業(yè)管理以及調(diào)轉(zhuǎn)促等工作	持續(xù)提高	質(zhì)量指標(biāo)	電子商務(wù)、商貿(mào)行業(yè)管理以及調(diào)轉(zhuǎn)促等工作	持續(xù)提高
		時(shí)效指標(biāo)				時(shí)效指標(biāo)
		成本指標(biāo)				成本指標(biāo)
		其他		服務(wù)支持商貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展	持續(xù)發(fā)展	其他	服務(wù)支持商貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展	持續(xù)發(fā)展
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)				經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)		進(jìn)一步帶動(dòng)全市內(nèi)貿(mào)流通行業(yè)擴(kuò)大影響力	持續(xù)發(fā)展	社會(huì)效益指標(biāo)	進(jìn)一步帶動(dòng)全市內(nèi)貿(mào)流通行業(yè)擴(kuò)大影響力	持續(xù)發(fā)展
		生態(tài)效益指標(biāo)				生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)				可持續(xù)影響指標(biāo)
		其他				其他
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)		商貿(mào)企業(yè)滿意率	75%以上	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	商貿(mào)企業(yè)滿意率	75%以上
		其他				其他

     (二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。宣城市商務(wù)局各單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排92.93萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

    （三）政府采購(gòu)情況。宣城市商務(wù)局各單位2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元。

    （四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

    宣城市商務(wù)局各單位共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

    （五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

    宣城市商務(wù)局2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，其中，部門預(yù)算批復(fù)了商貿(mào)流通發(fā)展1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款50.00萬(wàn)元；其他項(xiàng)目實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。