一、部門主要職能

市商務(wù)局內(nèi)設(shè)6個(gè)科室：辦公室、市政府口岸管理辦公室、對(duì)外貿(mào)易科、外資外經(jīng)科、市場(chǎng)建設(shè)科（行政審批科）、商貿(mào)流通科；下設(shè)1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)市商務(wù)執(zhí)法支隊(duì)（未設(shè)立單獨(dú)預(yù)算）。與中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)宣城支會(huì)合署辦公。

市商務(wù)局主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對(duì)外投資與合作工作法律法規(guī)和方針政策，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件；

（二）負(fù)責(zé)全市口岸管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)口岸管理的方針政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；根據(jù)我市實(shí)際擬訂具體實(shí)施細(xì)則和意見(jiàn)。

（三）研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)并提出相關(guān)政策建議。擬訂全市國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展規(guī)劃。

（四）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)中小商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議；

（五）推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（六）擬訂引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（七）負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)開展全市整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作。推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域誠(chéng)信體系建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（八）承擔(dān)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理、市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料的流通管理。按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

（九）負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、重要商品供求狀況，調(diào)查分析重要商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)。

（十）分析國(guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)和我市進(jìn)出口狀況，擬訂促進(jìn)外貿(mào)調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促升級(jí)的政策措施；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品配額；指導(dǎo)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口工作；組織管理進(jìn)出口商品配額、關(guān)稅稅額；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。

（十一）指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)境外非企業(yè)經(jīng)濟(jì)組織常駐我市代表機(jī)構(gòu)的有關(guān)管理工作；協(xié)調(diào)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;組織開展區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作和經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)。

（十二）推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)的工作，依法辦理涉及國(guó)家安全的進(jìn)出口許可事務(wù)。

（十三）牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

（十四）組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，依法實(shí)施對(duì)外貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)及國(guó)外對(duì)我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作；依法對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中行為進(jìn)行反壟斷調(diào)查，指導(dǎo)企業(yè)在國(guó)外的反壟斷應(yīng)訴工作，開展多雙邊競(jìng)爭(zhēng)政策交流與合作。

（十五）宏觀指導(dǎo)外商投資工作，擬訂外商投資政策措施并組織實(shí)施；指導(dǎo)和管理全市外商投資促進(jìn)及外商投資企業(yè)的審批和進(jìn)出口工作；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及合同、章程工作。

（十六）依法核準(zhǔn)權(quán)限范圍內(nèi)的外商投資項(xiàng)目的合同、章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng);審核限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)。

（十七）綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。承擔(dān)外資商貿(mào)服務(wù)產(chǎn)業(yè)招商工作。

（十八）負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作；依法管理和監(jiān)督對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)；依法審核市內(nèi)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)并實(shí)施監(jiān)督管理。

貿(mào)促委主要職能：圍繞中心工作，服務(wù)于外交和外經(jīng)貿(mào)大局，促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易、促進(jìn)利用外資、促進(jìn)企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)合作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，宣城市商務(wù)局2016年度部門決算包括局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算完全一致。

納入宣城市商務(wù)局2016年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱
1	市商務(wù)局本級(jí)
2	市貿(mào)促會(huì)（與市商務(wù)局合署辦公）

 

三、市商務(wù)局2016年度部門決算報(bào)表

收入支出決算總表

			公開01表
編制單位：市商務(wù)局			金額單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng)目	決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
一、財(cái)政撥款收入	942.01	一、一般公共服務(wù)支出		687.27
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	0	二、外交支出		0
三、事業(yè)收入	0	三、國(guó)防支出		0
四、經(jīng)營(yíng)收入	0	四、公共安全支出		0
五、附屬單位上繳收入	0	五、教育支出		0
六、其他收入	0	六、科學(xué)技術(shù)支出		0
		七、文化體育與傳媒支出		0
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		125.42
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出		0
		十、節(jié)能環(huán)保支出		89.70
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		0
		十二、農(nóng)林水支出		8.81
		十三、交通運(yùn)輸支出		0
		十四、資源勘探信息等支出		0
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		30.80
		十六、金融支出		0
		十七、援助其他地區(qū)支出		0
		十八、國(guó)土海洋氣象等支出		0
		十九、住房保障支出		0
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出		0
		二十一、其他支出		0
		二十二、債務(wù)還本支出		0
		二十三、債務(wù)付息支出		0
本年收入合計(jì)	942.01	本年支出合計(jì)		942.01
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	0	結(jié)余分配		0
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0
總計(jì)	942.01	總計(jì)		942.01

收入決算表

                                              公開02表

編制單位：市商務(wù)局						金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營(yíng) 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計(jì)	942.01	942.01	0	0	0	0	0
2011301	行政運(yùn)行	459.78	459.78	0	0	0	0	0
2011308	招商引資	58.71	58.71	0	0	0	0	0
2011399	其他商貿(mào)事務(wù)支出	168.78	168.78	0	0	0	0	0
2080501	歸口管理的行政單位離退休	125.42	125.42	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	89.70	89.70	0	0	0	0	0
2130314	防汛	4.21	4.21	0	0	0	0	0
2130599	其他扶貧支出	4.60	4.60	0	0	0	0	0
2160299	其他商業(yè)流通事務(wù)支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外發(fā)展服務(wù)支出	25.80	25.80	0	0	0	0	0

 

支出決算表

								公開03表
編制單位：市商務(wù)局								金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	942.01	585.20	356.81	0	0	0
2011301			行政運(yùn)行	459.78	459.78	0	0	0	0
2011308			招商引資	58.71	0	58.71	0	0	0
2011399			其他商貿(mào)事務(wù)支出	168.78	0	168.78	0	0	0
2080501			歸口管理的行政單位離退休	125.42	125.42	0	0	0	0
2110399			其他污染防治支出	89.70	0	89.70	0	0	0
2130314			防汛	4.21	0	4.21	0	0	0
2130599			其他扶貧支出	4.60	0	4.60	0	0	0
2160299			其他商業(yè)流通事務(wù)支出	5.00	0	5.00	0	0	0
2160699			其他涉外發(fā)展服務(wù)支出	25.80	0	25.80	0	0	0

財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開04表
編制單位：市商務(wù)局				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)    目		決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		942.01	一、一般公共服務(wù)支出	687.27
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		0	二、外交支出	0
			三、國(guó)防支出	0
			四、公共安全支出	0
			五、教育支出	0
			六、科學(xué)技術(shù)支出	0
			七、文化體育與傳媒支出	0
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	125.42
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	0
			十、節(jié)能環(huán)保支出	89.70
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0
			十二、農(nóng)林水支出	8.81
			十三、交通運(yùn)輸支出	0
			十四、資源勘探信息等支出	0
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	30.80
			十六、金融支出	0
			十七、援助其他地區(qū)支出	0
			十八、國(guó)土海洋氣象等支出	0
			十九、住房保障支出	0
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	0
			二十一、其他支出	0
			二十二、債務(wù)還本支出	0
			二十三、債務(wù)付息支出	0
本年收入合計(jì)		942.01	本年支出合計(jì)	942.01
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		0
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		0
合計(jì)		942.01	合計(jì)	942.01

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

																								公開05表
編制單位：市商務(wù)局																								金額單位：萬(wàn)元
科目編碼				科目名稱		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余						本年收入						本年支出				年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
						合計(jì)		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)		項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出		合計(jì)		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)		項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																										項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)		項(xiàng)目支出結(jié)余
				合計(jì)		0		0		0		942.01		585.20		356.81		942.01	585.20	356.81		0		0		0		0
2011301				行政運(yùn)行		0		0		0		459.78		459.78		0		459.78	459.78	0		0		0		0		0
2011308				招商引資		0		0		0		58.71		0		58.71		58.71	0	58.71		0		0		0		0
2011399				其他商貿(mào)事務(wù)支出		0		0		0		168.78		0		168.78		168.78	0	168.78		0		0		0		0
2080501				歸口管理的行政單位離退休		0		0		0		125.42		125.42		0		125.42	125.42	0		0		0		0		0
2110399				其他污染防治支出		0		0		0		89.70		0		89.70		89.70	0	89.70		0		0		0		0
2130314				防汛		0		0		0		4.21		0		4.21		4.21	0	4.21		0		0		0		0
2130599				其他扶貧支出		0		0		0		4.60		0		4.60		4.60	0	4.60		0		0		0		0
2160299				其他商業(yè)流通事務(wù)支出		0		0		0		5.00		0		5.00		5.00	0	5.00		0		0		0		0
2160699				其他涉外發(fā)展服務(wù)支出		0		0		0		25.80		0		25.80		25.80	0	25.80		0		0		0		0

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

											財(cái)決公開06表
部門：市商務(wù)局											金額單位：萬(wàn)元
員經(jīng)費(fèi)				公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱	金額		科目編碼		科目名稱	金額			科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	220.91		302		商品服務(wù)支出	96.23			310	其他資本性支出	4.97
30101	基本工資	87.26		30201		辦公費(fèi)	10.22			31001	房屋建筑物購(gòu)建	0
30102	津貼補(bǔ)貼	51.26		30202		印刷費(fèi)	1.21			31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	2.67
30103	獎(jiǎng)金	13.95		30203		咨詢費(fèi)	0			31003	專用設(shè)備購(gòu)置	0
30104	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.75		30204		手續(xù)費(fèi)	0			31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	5.20		30205		水費(fèi)	1.35			31006	大型修繕	0
30107	績(jī)效工資	61.56		30206		電費(fèi)	5.96			31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	2.3
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	0		30207		郵電費(fèi)	5.43			31008	物資儲(chǔ)備	0
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0		30208		取暖費(fèi)	0			31009	土地補(bǔ)償	0
30199	其他工資福利支出	0.93		30209		物業(yè)管理費(fèi)	0.47			31010	安置補(bǔ)助	0
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	242.5		30211		差旅費(fèi)	2.03			31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0
30301	離休費(fèi)	25		30212		因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0			31012	拆遷補(bǔ)償	0
30302	退休費(fèi)	100.42		30213		維修(護(hù))費(fèi)	3.62			31013	公務(wù)用車購(gòu)置	0
30303	退職（役）費(fèi)	0		30214		租賃費(fèi)	0			31019	其他交通工具購(gòu)置	0
30304	撫恤金	0		30215		會(huì)議費(fèi)	0.74			31020	產(chǎn)權(quán)參股	0
30305	生活補(bǔ)助	0.85		30216		培訓(xùn)費(fèi)	0.06			31099	其他資本性支出	0
30306	救濟(jì)費(fèi)	0		30217		公務(wù)接待費(fèi)	1.37			304	對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	20.6
30307	醫(yī)療費(fèi)	0.65		30218		專用材料費(fèi)	0			30401	企業(yè)政策性補(bǔ)貼	0
30308	助學(xué)金	0		30224		被裝購(gòu)置費(fèi)	0			30402	事業(yè)單位補(bǔ)貼	0
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	66.8		30225		專用燃料費(fèi)	0			30403	財(cái)政貼息	0
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼	0		30226		勞務(wù)費(fèi)	1.17			30499	其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0
30311	住房公積金	41.52		30227		委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.64			307	債務(wù)利息支出	0
30312	提租補(bǔ)貼	0		30228		工會(huì)經(jīng)費(fèi)	5.13			30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0
30313	購(gòu)房補(bǔ)貼	0		30229		福利費(fèi)	1.80			30707	國(guó)外債務(wù)付息	0
30314	采暖補(bǔ)貼	0		30231		公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	6.07			399	其他支出	0
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼	0		30239		其他交通費(fèi)用	0			39906	贈(zèng)與	0
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	7.25		30240		稅金及附加費(fèi)用	0
				30299		其他商品和服務(wù)支出	48.97
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		463.4		公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)								121.8

 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

								公開07表
編制單位：市商務(wù)局								金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項(xiàng)目）			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

注：本部門沒(méi)有政府性基金收入和支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

四、市商務(wù)局2016年度部門決算說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)942.01萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)942.01萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各減少168.79萬(wàn)元，降低15.2%，主要原因：一是部分省市政策資金由財(cái)政代列；二是職工住房公積金繳費(fèi)比例下調(diào)，支出減少。

（二）2016年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)942.01萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入942.01萬(wàn)元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)942.01萬(wàn)元，其中：基本支出585.2萬(wàn)元，占62.12%；項(xiàng)目支出356.81萬(wàn)元，占37.88%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)942.01萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)942.01萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4.91萬(wàn)元，增加0.5%。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1. 財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入942.01萬(wàn)元，占本年收入的100%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加4.91萬(wàn)元，增加0.5%，與上年度基本持平。

2. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出942.01萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加4.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%，與上年度基本持平。

3. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為388.75萬(wàn)元，支出決算為942.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的242%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是徽商大會(huì)、地方名品展銷會(huì)等商務(wù)活動(dòng)非年初預(yù)算項(xiàng)目，該項(xiàng)目增加導(dǎo)致支出大幅增加；二是部分省市政策資金由我局列支，導(dǎo)致支出大幅增加；三是離退休人員工資由財(cái)政統(tǒng)發(fā)，不在我局年初預(yù)算范圍，但實(shí)際賬務(wù)處理中我局列支離退休人員工資。其中基本支出585.2萬(wàn)元，占62.12%；項(xiàng)目支出356.81萬(wàn)元，占37.88%。具體情況如下：

(1)一般公共服務(wù)（201）商貿(mào)事務(wù)（13）行政運(yùn)行（01）。年初預(yù)算為382.04萬(wàn)元，支出決算為459.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算中“行政運(yùn)行”僅為在職人員經(jīng)費(fèi)，實(shí)際列支包括“商品服務(wù)支出”項(xiàng)下科目。

(2)一般公共服務(wù)（201）商貿(mào)事務(wù)（13）招商引資（08）。無(wú)年初預(yù)算，支出決算數(shù)位58.71萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未安排該項(xiàng)目支出，實(shí)際發(fā)生后追加預(yù)算并列支。

(3) 一般公共服務(wù)（201）商貿(mào)事務(wù)（13）其他商貿(mào)事務(wù)（99），無(wú)年初預(yù)算，支出決算為168.78萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未安排該項(xiàng)目支出，實(shí)際發(fā)生后追加預(yù)算并列支。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）歸口管理的行政單位離退休（01），年初預(yù)算為6.71萬(wàn)元，支出決算為125.42萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算不包括離退休人員的工資等支出，實(shí)際賬務(wù)處理中包含離退休人員工資開支。

(5)節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）其他污染防治（99），無(wú)年初預(yù)算，支出決算89.7萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未安排該項(xiàng)目支出，實(shí)際發(fā)生后追加預(yù)算并列支。

(6)農(nóng)林水（213）水利（03）防汛（14），無(wú)年初預(yù)算，支出決算4.21萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未安排該項(xiàng)目支出，實(shí)際發(fā)生后追加預(yù)算并列支。

(7) 農(nóng)林水（213）扶貧（05）其他扶貧（99），無(wú)年初預(yù)算，支出決算4.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未安排該項(xiàng)目支出，實(shí)際發(fā)生后追加預(yù)算并列支。

(8) 商業(yè)服務(wù)業(yè)（216）商業(yè)流通事務(wù)（02）其他商業(yè)流通事務(wù)（99），無(wú)年初預(yù)算，支出決算5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未安排該項(xiàng)目支出，實(shí)際發(fā)生后追加預(yù)算并列支。

(9) 商業(yè)服務(wù)業(yè)（216）涉外發(fā)展服務(wù)（06）其他涉外發(fā)展服務(wù)（99），無(wú)年初預(yù)算，支出決算25.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未安排該項(xiàng)目支出，實(shí)際發(fā)生后追加預(yù)算并列支。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款基本支出585.2萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)463.4萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)121.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

市商務(wù)局2016年度無(wú)政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度宣城市商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)96.24萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

2. 政府采購(gòu)情況。

2016年度宣城市商務(wù)局政府采購(gòu)支出總額3.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.85萬(wàn)元。

3. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2016年12月31日，宣城市商務(wù)局無(wú)車輛，無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備。
    4.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2016年，市商務(wù)局按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金98萬(wàn)元。全年共組織對(duì)5個(gè)項(xiàng)目（部門整體支出、政策）進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，5個(gè)項(xiàng)目都達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

五、名詞解釋

(一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。