（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計671.80萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計671.80萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2015年相比，收、支總計各增加11.90萬元，增長1.80%，主要原因：2016年7-12月人員統(tǒng)一增資。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計671.80萬元，其中：財政撥款收入671.80萬元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計671.80萬元，其中：基本支出513.47萬元，占76.43%；項目支出158.33萬元，占23.57%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計671.80萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計671.80萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加11.90萬元，增長1.8%，主要原因：2016年7-12月人員統(tǒng)一增資。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款收入671.80萬元，占本年收入的100%，與2015年相比，一般公共預算財政撥款收入增加662.10萬元。主要原因是2015年撥款收入屬政府性基金撥款收入，2016年調整為一般公共財政撥款收入。

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出671.80萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加662.10萬元。主要原因是2015年撥款支出屬政府性基金撥款支出，2016年調整為財政撥款支出。

3.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預算為713.29萬元，支出決算為671.80萬元，完成年初預算的94.18%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分預算項目不具備啟動條件，暫未實施。其中基本支出513.48萬元，占76.43%；項目支出158.33萬元，占23.57%。具體情況如下：

 (1)“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”666.30萬元，其中“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出”666.30萬元。年初預算為713.29萬元，支出決算為666.30萬元，完成年初預算的93.41%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分項目不具備啟動條件，暫未實施。

(2)“農林水支出”5.50萬元，其中“其他扶貧支出”5.50萬元。年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為5.50萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加扶貧支出。

（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出513.47萬元，其中人員經(jīng)費474.67萬元，主要包括：基本工資、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼。；公用經(jīng)費38.80萬元，主要包括：辦公費、水費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

宣城市住房公積金管理中心2016年度沒有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。

2016年度宣城市住房公積金管理中心機關運行經(jīng)費38.8萬元，主要包括：辦公費、水費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出等。

2.政府采購情況。

2016年度宣城市住房公積金管理中心政府采購支出總額8.12萬元，其中：政府采購貨物支出8.12萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，宣城市住房公積金管理中心共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛；單位價值200萬以上的大型設備0臺（套）。

五、名詞解釋

(一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。