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| 部門（單位）整體支出績效自評表 |
| （2023年度） |
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| 部門（單位）名稱 |
宣城市文化和旅游局 |
年度
主要
任務(wù)
完成
情況 |
任務(wù)名稱 |
完成情況 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù)
（A，萬元） |
其中：
財政撥款 |
全年執(zhí)行數(shù)
（B，萬元） |
其中：
財政撥款 |
分值 |
執(zhí)行率（B/A) |
得分 |
| 市文旅局全系統(tǒng) |
完成 |
898.01 |
2174.4 |
2174.4 |
2165.14 |
2165.14 |
5 |
99.5 |
4 |
| 基本支出 |
完成 |
2832.12 |
2664.93 |
2664.93 |
2664.93 |
2664.93 |
5 |
100 |
5 |
| 金額合計 |
3730.13 |
4839.33 |
4839.33 |
4830.07 |
4830.07 |
10 |
99.8 |
9 |
年度
總體
目標(biāo)
完成
情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
| 2023年，市文旅局以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實省、市委工作部署，緊扣高質(zhì)量發(fā)展要求，“敢拼敢搶敢作為”，按照“標(biāo)桿要高、要求要嚴(yán)、節(jié)奏要快、本領(lǐng)要強(qiáng)”的工作要求，追趕江浙、爭先江淮，高品質(zhì)建設(shè)皖南國際文化旅游示范區(qū)，為加快建設(shè)現(xiàn)代化美好宣城和長三角中心區(qū)現(xiàn)代化城市貢獻(xiàn)文旅力量。 |
1.公共文化服務(wù)水平穩(wěn)步提升；2.文化產(chǎn)品供給豐富多樣。開展“我們的節(jié)日”系列活動100余場，受益群眾超10萬人次；3.文藝創(chuàng)作創(chuàng)先爭優(yōu)。皖南花鼓戲小戲《紅手印》和《寂靜的山林》入選安徽省戲劇創(chuàng)作孵化計劃，《清風(fēng)石》等5個小戲入選2023年宣城市皖南花鼓戲小戲孵化計劃；4.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)利用推陳出新；5.文物保護(hù)工作再上臺階。成立了由市委常委、宣傳部長和市政府分管副市長任召集人，市委辦等16個部門為成員單位的紅色資源保護(hù)和傳承聯(lián)席會議機(jī)制。相繼完成皖南土墩墓調(diào)查、古道調(diào)查、石窟寺調(diào)查和名碑名刻調(diào)查，擇優(yōu)推薦26處價值較高的市縣級文物保護(hù)單位申報第九批省保單位；6. 扎實推進(jìn)高品質(zhì)旅游強(qiáng)市建設(shè)； 7.文旅產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。目前，我市在省512重點旅游項目庫中（“512”是指：省級重點項目50個，市級重點項目100個，縣級重點項目200個）項目共計44個（其中省級項目3個，市級項目10個，縣級項目31個），2023年年度計劃投資14.76億元，全年完成15.75億元； 8.文旅營銷成效突顯；9.節(jié)慶品牌進(jìn)一步打響；10.提升文旅行業(yè)監(jiān)管效能；11.新聞出版工作扎實推進(jìn)；12.廣播電視工作有序開展。 |
年
度
績
效
指
標(biāo)
完
成
情
況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
產(chǎn)
出
指
標(biāo)
（50分） |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：開展非遺展演活動 |
1場 |
1場 |
5 |
5 |
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| 指標(biāo)2：新媒體視頻素材 |
10個 |
10個 |
5 |
5 |
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| 指標(biāo)3：版權(quán)治理專項 |
2次 |
2次 |
5 |
5 |
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| 指標(biāo)4：全年放映農(nóng)村電影場次 |
9540場 |
9540場 |
5 |
5 |
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| 質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：大數(shù)據(jù)平臺正常訪問天數(shù) |
365天 |
365天 |
5 |
5 |
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| 指標(biāo)2：非遺宣傳展示活動 |
高質(zhì)量展示 |
完成 |
5 |
5 |
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| 指標(biāo)3：：版權(quán)宣傳覆蓋率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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| 時效指標(biāo) |
指標(biāo)1：費用支出 |
及時 |
及時 |
5 |
5 |
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| 成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：項目支出 |
2174.4 |
2165.14 |
5 |
3 |
原因：項目支出厲行節(jié)約；措施：預(yù)算更加細(xì)化。 |
| 指標(biāo)2：基本支出 |
2664.93 |
2664.93 |
5 |
5 |
|
效
益
指
標(biāo)
（30分） |
經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo) |
指標(biāo)1：產(chǎn)生的效益 |
預(yù)計實現(xiàn)產(chǎn)值8億以上 |
完成 |
5 |
5 |
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社會效益
指標(biāo) |
指標(biāo)1：保障汛期等特殊災(zāi)害天氣期間的廣播電視播出、傳輸安全 |
持續(xù)有效 |
完成 |
5 |
5 |
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| 指標(biāo)2：踐行“兩山”理論，促進(jìn)全市戲曲行業(yè)健康有序發(fā)展。 |
良性發(fā)展 |
完成 |
5 |
5 |
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| 指標(biāo)3：提升“中國文房詩意宣城”影響力 |
持續(xù)提升 |
持續(xù)提升 |
5 |
5 |
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生態(tài)效益
指標(biāo) |
指標(biāo)1：維護(hù)出版發(fā)行市場穩(wěn)定 |
持續(xù)優(yōu)化 |
持續(xù)優(yōu)化 |
5 |
5 |
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可持續(xù)
影響指標(biāo) |
指標(biāo)1：文化、旅游、新聞出版廣電、文物事業(yè)持續(xù)發(fā)展 |
穩(wěn)步提升 |
穩(wěn)步提升 |
5 |
5 |
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滿意度
指標(biāo)
（10分） |
服務(wù)對象
滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：群眾對文化旅游產(chǎn)業(yè)的滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
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| 總分 |
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100 |
97 |
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